安達信-遼寧汽貿(mào)關(guān)鍵績效指標(biāo)詞典

1、關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典財務(wù)類指標(biāo)財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義指標(biāo)定義計算公式計算公式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達成率(實際部門費用計劃費用)100%部門費用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費用預(yù)算達成率(實際項目研究開發(fā)費用計劃費用)100%項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料課題費用預(yù)算達成率(實際課題費用計劃費用)100%課題費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達成率(實際招聘費用計劃費用)100%招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)

2、費用預(yù)算達成率(實際培訓(xùn)費用計劃費用)100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達成率(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用計劃費用)100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額控制率(實際人力成本計劃人力成本)1

3、00%財務(wù)部投資收益率計劃達成率(董事會批準(zhǔn)的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部不良帳款比率Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重年初投資委員會確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例)財務(wù)部(普通賬戶債券投資全部賬戶直接投資凈投資收益率)同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國債指數(shù)

4、、企業(yè)債指數(shù)、LIB、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務(wù)部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期