簡(jiǎn)介：1中級(jí)經(jīng)濟(jì)師中級(jí)經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)筆記經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)筆記20172017版（內(nèi)部資料）版（內(nèi)部資料）3經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)筆記（重點(diǎn)標(biāo)識(shí)版）經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)筆記（重點(diǎn)標(biāo)識(shí)版）第一部分第一部分經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)一、市場(chǎng)需求、供給和均衡價(jià)格一、市場(chǎng)需求、供給和均衡價(jià)格1、需求的含義、需求的含義需求是在一定時(shí)間內(nèi)和一定價(jià)格條件下，消費(fèi)者對(duì)某種商品或服務(wù)愿意愿意而且能夠能夠購(gòu)買的數(shù)量。需求的構(gòu)成要素有兩個(gè)一是購(gòu)買欲望；二是支付能力。2、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)需求在一定時(shí)間內(nèi)、一定價(jià)格條件下和一定的市場(chǎng)上所有的消費(fèi)者對(duì)某種商品或服務(wù)愿意而且能夠購(gòu)買的數(shù)量。市場(chǎng)需求是消費(fèi)者需求的總和市場(chǎng)需求是消費(fèi)者需求的總和。3、決定需求的基本因素和影響、決定需求的基本因素和影響①消費(fèi)者的偏好。消費(fèi)者的偏好。消費(fèi)者偏好支配著他在使用價(jià)值相同或接近的替代品之間的消費(fèi)選擇。②消費(fèi)者的個(gè)人收入。一般來(lái)說，消費(fèi)者收入增加，將引起需求增加。消費(fèi)者收入變動(dòng)將引起需求消費(fèi)者的個(gè)人收入。一般來(lái)說，消費(fèi)者收入增加，將引起需求增加。消費(fèi)者收入變動(dòng)將引起需求同方向變動(dòng)。同方向變動(dòng)。③產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格。價(jià)格是影響需求的最重要的因素。一般來(lái)說價(jià)格和需求的變動(dòng)成反方向變化。價(jià)格是影響需求的最重要的因素。一般來(lái)說價(jià)格和需求的變動(dòng)成反方向變化。④替代品的價(jià)格。替代品的價(jià)格。替代品是指使用價(jià)值相近使用價(jià)值相近，可以相互替代來(lái)滿足人們同一需要的商品，如煤氣和電力。一般來(lái)說，商品的需求與替代品的價(jià)格成同方向變化。商品的需求與替代品的價(jià)格成同方向變化。⑤互補(bǔ)品的價(jià)格互補(bǔ)品的價(jià)格?；パa(bǔ)品是指使用價(jià)值上必須互相補(bǔ)充才能滿足人們某種需要的商品。如汽車和汽油、家用電器和電。一般來(lái)說，商品的需求與互補(bǔ)品的價(jià)格成反方向變化。商品的需求與互補(bǔ)品的價(jià)格成反方向變化。⑥預(yù)期預(yù)期。如果消費(fèi)者預(yù)期價(jià)格要上漲，會(huì)刺激人們提前購(gòu)買；如果預(yù)期價(jià)格將下跌，許多消費(fèi)者會(huì)推遲購(gòu)買。⑦其他因素其他因素。如商品的品種、質(zhì)量、廣告宣傳、地理位置、季節(jié)、國(guó)家政策。影響需求最關(guān)鍵的因素是該商品本身的價(jià)格。影響需求最關(guān)鍵的因素是該商品本身的價(jià)格。4、需求函數(shù)、需求規(guī)律和需求曲線、需求函數(shù)、需求規(guī)律和需求曲線類別含義需求函數(shù)需求函數(shù)假定價(jià)格之外的其他各因素不變假定價(jià)格之外的其他各因素不變的情況下，需求函數(shù)表明某商品的消費(fèi)者隨價(jià)格的變化愿意購(gòu)買的數(shù)量。需求規(guī)律需求規(guī)律即價(jià)格與需求之間呈反方向變化呈反方向變化的關(guān)系。也有例外，如也有鉆石價(jià)格與其需求成正方向變化，鉆石價(jià)格越低、需求量越小。需求曲線需求曲線需求和價(jià)格關(guān)系的曲線（需求曲線是向右下方傾斜的曲線（需求曲線是向右下方傾斜的曲線）橫軸表示需求量（橫軸表示需求量（Q），縱軸表示價(jià)格），縱軸表示價(jià)格（P），），需求數(shù)量變動(dòng)需求數(shù)量變動(dòng)假定其他因素不變，只考慮需求和價(jià)格的關(guān)系，需求量的變化是沿著既定的需求曲線進(jìn)行的。需求變動(dòng)需求變動(dòng)由于消費(fèi)者收入和消費(fèi)者偏好等因素的變化引起需求的相應(yīng)變化，這種變化表現(xiàn)為需求曲線的位移。5、供給的含義、供給的含義供給是指某一時(shí)間內(nèi)和一定的價(jià)格水平下，生產(chǎn)者愿意并可能愿意并可能為市場(chǎng)提供商品或服務(wù)的數(shù)量。市場(chǎng)供給是所有生產(chǎn)者供給的總和。6、影響供給的因素主要有、影響供給的因素主要有①產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格。在其他條件不變的情況下，某種產(chǎn)品自身的價(jià)格和其供給的變動(dòng)成正方向變化。自身的價(jià)格和其供給的變動(dòng)成正方向變化。②生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本。在其他條件不變的情況下，某種產(chǎn)品自身的成本和其供給的變動(dòng)成反方向變化。成本和其供給的變動(dòng)成反方向變化。③生產(chǎn)技術(shù)。生產(chǎn)技術(shù)。技術(shù)水平在一定程度上決定著生產(chǎn)成本并進(jìn)而影響供給。④預(yù)期。預(yù)期。

簡(jiǎn)介：下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃為提高內(nèi)部管理水平規(guī)范內(nèi)部控制全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。二、目標(biāo)任務(wù)1工作目標(biāo)。通過實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試行，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善內(nèi)部控制牽頭科室及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各科室在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。2工作任務(wù)。根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試行要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離建立健全內(nèi)部成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來(lái)抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。

簡(jiǎn)介：內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度二零零二年一月二零零二年一月2第三章銷售內(nèi)部控制制度139第一節(jié)內(nèi)控概述139第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)141第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)144第四節(jié)管理制度145銷售定價(jià)管理制度P2Z3J41145銷售環(huán)節(jié)管理制度P2Z3J42147第三篇資金內(nèi)部控制制度151第一章內(nèi)控概述152第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)154第三章業(yè)務(wù)授權(quán)158第四章管理制度160資金使用計(jì)劃制度P3Z41160現(xiàn)金管理制度P3Z42163銀行存款管理制度P3Z43167備用金管理制度P3Z44172借款管理制度P3Z45174費(fèi)用報(bào)銷管理制度P3Z46178籌資管理制度P3Z47181結(jié)算中心管理制度P3Z48185第四篇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度196第一章會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度197第一節(jié)內(nèi)控概述197第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)199第三節(jié)授權(quán)體系206第四節(jié)管理制度207會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度P4Z1J41207一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度P4Z1J42209財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度P4Z1J43214利潤(rùn)分配的內(nèi)部控制制度P4Z1J44216會(huì)計(jì)檔案管理制度P4Z1J45218會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度P4Z1J46222財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度225第一節(jié)內(nèi)控概述225第四節(jié)管理制度234一、債權(quán)管理234應(yīng)收帳款管理制度P4Z2J411234其他應(yīng)收款管理制度P4Z2J412236二、固定資產(chǎn)管理239固定資產(chǎn)購(gòu)置（P4Z2J421）239固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）243固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（P4Z2J423）248固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）251在建工程管理（P4Z2J425）256三、資產(chǎn)減值管理260壞帳準(zhǔn)備管理（P4Z2J431）260長(zhǎng)、短期投資減值準(zhǔn)備管理（P4Z2J432）264存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理（P4Z2J433）266固定資產(chǎn)及在建工程減值準(zhǔn)備管理（P4Z2J434）268

簡(jiǎn)介：第一條為了加強(qiáng)對(duì)省局直屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、行政單位會(huì)計(jì)制度、行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則及其他有關(guān)要求，制定本制度。第二條財(cái)政審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)山水城直屬行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。第三條財(cái)政審計(jì)局根據(jù)當(dāng)年內(nèi)部審計(jì)第三條財(cái)政審計(jì)局根據(jù)當(dāng)年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃計(jì)劃派出審計(jì)組，派出審計(jì)組，審計(jì)組可由機(jī)關(guān)專職審計(jì)人員和熟悉財(cái)務(wù)工作的人員組成，審計(jì)組可由機(jī)關(guān)專職審計(jì)人員和熟悉財(cái)務(wù)工作的人員組成，也可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)審計(jì)人員。也可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)審計(jì)人員。第四條審計(jì)組的主要職責(zé)一檢查會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、預(yù)決算、資金、財(cái)產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件、資料。二對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。三對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作出臨時(shí)制止決定。四提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高效益，以及糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的建議。五對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成重大損失浪費(fèi)的人員，向領(lǐng)導(dǎo)提出追究其責(zé)任的建議。二）通過審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與二）通過審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券證券，向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得證明材料；向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得證明材料；（三）審計(jì)終了，提出審計(jì)報(bào)告。第十條山水城管委會(huì)直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人離任前，必須進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。第十一條領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要內(nèi)容一財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況；對(duì)本單位違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律應(yīng)負(fù)的責(zé)任；二國(guó)有資產(chǎn)管理情況；對(duì)本單位國(guó)有資產(chǎn)流失應(yīng)負(fù)的責(zé)任；三重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究、論證、集體討論情況；對(duì)決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果應(yīng)負(fù)的責(zé)任；四重大問題反映、報(bào)告情況；對(duì)本單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)問題的報(bào)告失實(shí)、延誤應(yīng)負(fù)的責(zé)任；五個(gè)人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度情況；六）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。第十二條領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要程序

簡(jiǎn)介：內(nèi)部員工申請(qǐng)專利的獎(jiǎng)勵(lì)辦法內(nèi)部員工申請(qǐng)專利的獎(jiǎng)勵(lì)辦法一、概述一、概述為了建立健全公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，加強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，提高員工技術(shù)創(chuàng)新的積極性，并保障公司的職務(wù)發(fā)明成果及時(shí)申報(bào)專利，特制定本辦法。二、適用范圍適用范圍本辦法適用于XXXX公司研發(fā)部、及其他部門員工。三、規(guī)范性引用文件三、規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)專利法、中國(guó)人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則。四、定義四、定義（一）專職研發(fā)發(fā)明專職研發(fā)發(fā)明指公司研發(fā)部門員工在公司任職期間，執(zhí)行崗位職責(zé)，根據(jù)公司需要撰寫并遞交專利申請(qǐng)材料，并最終取得專利證書。（二）職務(wù)發(fā)明職務(wù)發(fā)明指員工執(zhí)行公司所交付的任務(wù)、利用公司名義和主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)條件及享受公司待遇下所取得的發(fā)明創(chuàng)造。具體包括41員工在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造。42員工在履行公司交付的本職工作之外的任務(wù)中所做出的發(fā)明創(chuàng)造。43主要利用公司的資金、設(shè)備、零部件、原材料或不對(duì)外公開的技術(shù)資料所完成的發(fā)明創(chuàng)造。44員工離開公司時(shí)，不得將本公司專利技術(shù)資料帶離，且不得將應(yīng)屬于本公司申請(qǐng)的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)個(gè)人專利。45員工在業(yè)余時(shí)間內(nèi)，在沒利用本公司物質(zhì)技術(shù)條件（包括資金、設(shè)備、零部件、原材料或8181研發(fā)崗位發(fā)明屬其崗位職責(zé)范疇，不再另行進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。職務(wù)發(fā)明經(jīng)員工提出專利申請(qǐng)，并由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局正式受理后，公司對(duì)發(fā)明人給予獎(jiǎng)勵(lì)。82獎(jiǎng)勵(lì)辦法821發(fā)明專利發(fā)明專利每項(xiàng)給予獎(jiǎng)金20002000元。專利授權(quán)后一次性獎(jiǎng)勵(lì)2000元。822實(shí)用新型專利實(shí)用新型專利每項(xiàng)給予獎(jiǎng)金10001000元。專利授權(quán)后一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元。823外觀專利外觀專利每項(xiàng)給予獎(jiǎng)金500500元。專利授權(quán)后一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元。824境外專利境外專利因境外專利是基于國(guó)內(nèi)專利的境外保護(hù)，其在國(guó)內(nèi)已申請(qǐng)過專利，所以境外專利，不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。83在公司今后實(shí)施的績(jī)效考核、技術(shù)職級(jí)評(píng)定、職務(wù)晉升等方面對(duì)專利發(fā)明人給予優(yōu)先考慮。其中，授權(quán)專利的參考權(quán)重應(yīng)高于受理階段的參考權(quán)重，發(fā)明專利的參考權(quán)重應(yīng)高于其他專利參考權(quán)重。84榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)專利申請(qǐng)和專利推廣運(yùn)用中成績(jī)顯著的部門及個(gè)人，行政人事部在全公司范圍內(nèi)公開表彰。九、獎(jiǎng)金的發(fā)放九、獎(jiǎng)金的發(fā)放91分配原則分配原則911獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象以專利正式申請(qǐng)文件中的發(fā)明人或設(shè)計(jì)人名單為準(zhǔn)。掛名的除外。912未列為發(fā)明人或設(shè)計(jì)人名單的其他人員不在獎(jiǎng)勵(lì)之列。913申請(qǐng)專利時(shí)，發(fā)明人名單由申請(qǐng)部門提供，行政人事部與公司專利評(píng)審小組共同確認(rèn)。914獎(jiǎng)金的分配應(yīng)遵循公開、公平的原則。915如一項(xiàng)專利涉及多名發(fā)明人的，應(yīng)依據(jù)各人對(duì)該發(fā)明創(chuàng)造的貢獻(xiàn)大小來(lái)確定獎(jiǎng)金分配方案，對(duì)該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造做出突出貢獻(xiàn)的人員，以及申請(qǐng)專利過程中承擔(dān)技術(shù)交底書的主要撰寫任務(wù)的人員，應(yīng)從優(yōu)給予獎(jiǎng)勵(lì)。分配原則由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)把關(guān)。

簡(jiǎn)介：A鞍山鋼鐵鞍山鋼鐵所在省市遼寧省鞍山市鋼廠全稱鞍山鋼鐵集團(tuán)主營(yíng)產(chǎn)品熱壓板卷、冷軋板卷、中厚板、鍍鋅板卷、彩涂板卷、重軌、冷軋硅鋼安陽(yáng)鋼鐵安陽(yáng)鋼鐵所在省市河南安陽(yáng)市鋼廠全稱安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品中厚板、鍋爐板、容器板、高速線材、圓鋼、螺紋鋼筋、角鋼、槽鋼、離心球墨鑄鐵管等B八一鋼鐵八一鋼鐵所在省市新疆烏魯木齊市鋼廠全稱寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司主營(yíng)產(chǎn)品建材、熱壓板卷、冷軋、鍍鋅、彩涂、窄帶、型材上海寶鋼上海寶鋼所在省市上海市鋼廠全稱寶鋼集團(tuán)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品汽車用鋼、造船板、電工鋼、管線鋼板、家電用鋼、石油管、高級(jí)建筑用鋼、軸承鋼、不銹鋼鞍山寶得鞍山寶得所在省市遼寧省鞍山市鋼廠全稱鞍山寶得鋼鐵有限公司主營(yíng)產(chǎn)品工字鋼、角鋼、槽鋼包頭鋼鐵包頭鋼鐵所在省市內(nèi)蒙古包頭市鋼廠全稱包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司主營(yíng)產(chǎn)品熱壓板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、中厚板、帶鋼、焊管北臺(tái)鋼鐵北臺(tái)鋼鐵所在省市遼寧省本溪市鋼廠全稱北臺(tái)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司主營(yíng)產(chǎn)品棒材、線材、熱壓板卷、中寬帶鋼、鋼管、鋼坯、盤旋等本溪鋼鐵本溪鋼鐵所在省市遼寧省本溪市鋼廠全稱本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限公司主營(yíng)產(chǎn)品熱壓板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷、汽車用鋼唐山不銹唐山不銹所在省市河北省唐山市鋼廠全稱唐山不銹鋼有限責(zé)任公司主營(yíng)產(chǎn)品熱軋帶鋼、不銹鋼冶煉C江陰長(zhǎng)達(dá)江陰長(zhǎng)達(dá)所在省市江蘇省江陰市鋼廠全稱江陰市長(zhǎng)達(dá)鋼鐵有限公司主營(yíng)產(chǎn)品螺紋鋼、中厚板浙江富鋼浙江富鋼所在省市浙江省湖州市鋼廠全稱浙江富鋼金屬軋制有限公司主營(yíng)產(chǎn)品圓鋼、螺紋鋼安徽福達(dá)安徽福達(dá)所在省市安徽省肥東縣鋼廠全稱安徽福達(dá)不銹鋼中板有限公司主營(yíng)產(chǎn)品普碳中板、低合金中板、不銹鋼中板G唐山港陸唐山港陸所在省市河北省遵化市鋼廠全稱唐山港陸鋼鐵有限公司主營(yíng)產(chǎn)品熱軋板卷、熱軋帶鋼廣州鋼鐵廣州鋼鐵所在省市廣東省廣州市鋼廠全稱廣州鋼鐵企業(yè)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品螺紋鋼、線材、圓鋼唐山國(guó)豐唐山國(guó)豐所在省市河北省唐山市鋼廠全稱唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司主營(yíng)產(chǎn)品熱軋帶鋼、熱軋板卷H海鑫鋼鐵海鑫鋼鐵所在省市山西省聞喜縣鋼廠全稱山西海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品螺紋鋼、線材等邯鄲鋼鐵邯鄲鋼鐵所在省市河北省邯鄲市鋼廠全稱河北省鋼鐵集團(tuán)邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司主營(yíng)產(chǎn)品熱軋卷板、冷軋薄板、彩涂板、熱軋酸洗板、鍍鋅板、中板、寬厚板、型材、棒材、線材等杭州鋼鐵杭州鋼鐵所在省市浙江省杭州市鋼廠全稱杭州鋼鐵（集團(tuán)）公司主營(yíng)產(chǎn)品棒材、線材、鋼帶恒通鋼鐵恒通鋼鐵所在省市河北省唐山市鋼廠全稱唐山恒通集團(tuán)涂鍍板有限公司主營(yíng)產(chǎn)品鍍鋅板卷、精密冷軋薄板、彩涂板烘熔鋼鐵（元寶山）烘熔鋼鐵（元寶山）所在省市河北省武安市鋼廠全稱武安市烘熔鋼鐵有限公司主營(yíng)產(chǎn)品生鐵、鋼坯、中厚板鴻泰鋼鐵鴻泰鋼鐵所在省市江蘇省鎮(zhèn)江市鋼廠全稱江蘇鴻泰鋼鐵有限公司

簡(jiǎn)介：現(xiàn)批準(zhǔn)建筑內(nèi)部裝修防火施工及驗(yàn)收規(guī)范為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)為GB503542005，自2005年8月1日起實(shí)施。其中，第204、205、206、207、208、304、404、504、604、704、802、806條為強(qiáng)制性條文，必須嚴(yán)格執(zhí)行。本規(guī)范由建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所組織中國(guó)計(jì)劃出版社出版發(fā)行。中華人民共和國(guó)建設(shè)部二○○五年四月十五日記錄。205裝修材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)按本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，在監(jiān)理單位或建設(shè)單位監(jiān)督下，由施工單位有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣，并應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)單位進(jìn)行見證取樣檢驗(yàn)。206裝修施工過程中，裝修材料應(yīng)遠(yuǎn)離火源，并應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全。207裝修施工過程中，應(yīng)對(duì)各裝修部位的施工過程作詳細(xì)記錄。記錄表的格式應(yīng)符合本規(guī)范附錄C的要求。208建筑工程內(nèi)部裝修不得影響消防設(shè)施的使用功能。裝修施工過程中，當(dāng)確需變更防火設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。209裝修施工過程中，應(yīng)分階段對(duì)所選用的防火裝修材料按本規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。對(duì)隱蔽工程的施工，應(yīng)在施工過程中及完工后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)?，F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行阻然處理、噴涂、安裝作業(yè)的施工，應(yīng)在相應(yīng)的施工作業(yè)完成后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3紡織織物子分部裝修工程301用于建筑內(nèi)部裝修的紡織織物可分為天然纖維織物和合成纖維織物。302紡織織物施工應(yīng)檢查下列文件和記錄1紡織織物燃燒性能等級(jí)的設(shè)計(jì)要求；2紡織織物燃燒性能型式檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和抽樣檢驗(yàn)報(bào)告；3現(xiàn)場(chǎng)對(duì)紡織織物進(jìn)行阻燃處理的施工記錄及隱蔽工程驗(yàn)收記

簡(jiǎn)介：制度名制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度公司內(nèi)部審計(jì)制度一、總則第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計(jì)，增強(qiáng)公司自我約束，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計(jì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計(jì)劃，是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)地使用了資源，是否正在實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。第三條公司審計(jì)部門依照本制度和總裁的指示獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其它部門和個(gè)人的干涉。第四條內(nèi)部審計(jì)的基本原則獨(dú)立性原則、合法性原則、實(shí)事求是原則，客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。二、機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員第五條公司設(shè)立審計(jì)部門，依照本制度行使審計(jì)職權(quán)，對(duì)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。公司根據(jù)需要，可在所屬公司派駐專職審計(jì)人員。第六條公司審計(jì)部門應(yīng)配備與工作相適應(yīng)的專職人員。專職審計(jì)人員應(yīng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工程等相關(guān)技術(shù)職稱，具備與所從事的審計(jì)工作相適應(yīng)的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第七條公司審計(jì)部門應(yīng)有計(jì)劃地開展審計(jì)人員崗位培訓(xùn)和考核，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第八條審計(jì)人員忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。第九條審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審部門和審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。簽發(fā)人簽發(fā)人責(zé)任人簽名責(zé)任人簽名制度名制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度公司內(nèi)部審計(jì)制度3對(duì)審計(jì)中的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料；4審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的正在違反公司制度、損失浪費(fèi)行為，經(jīng)請(qǐng)示總裁后作出臨時(shí)制止決定；5項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，作出審計(jì)結(jié)論，提出審計(jì)意見。6〖JP3〗對(duì)有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)提出改進(jìn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的建議；7檢查審計(jì)決定的落實(shí)情況。五、審計(jì)工作程序第二十一條審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)公司中、短期發(fā)展目標(biāo)制定相應(yīng)的工作規(guī)劃，且每年要制定年度審計(jì)工作計(jì)劃。第二十二條年度審計(jì)工作計(jì)劃經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后，做為執(zhí)行的依據(jù)。第二十三條審計(jì)部門在實(shí)施具體審計(jì)任務(wù)前成立審計(jì)小組，審計(jì)小組負(fù)責(zé)人應(yīng)制定具體的審計(jì)工作方案。第二十四條審計(jì)部門在實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)3日之前，應(yīng)向被審計(jì)部門或單位送達(dá)審計(jì)通知書。審計(jì)通知書的內(nèi)容應(yīng)包括1被審計(jì)部門或單位名稱；2審計(jì)項(xiàng)目、名稱、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、審計(jì)時(shí)間和方式；3審計(jì)小組組長(zhǎng)及其成員名單；4被審計(jì)部門（或個(gè)人）應(yīng)做的有關(guān)準(zhǔn)備工作。第二十五條審計(jì)人員進(jìn)駐被審單位后，結(jié)合審計(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查、了解情況。第二十六條審計(jì)人員通過審查會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃以及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有關(guān)資料、信息數(shù)據(jù)，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、制度，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券，查驗(yàn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)以及向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，取得審計(jì)證據(jù)并及時(shí)編制審計(jì)工作底稿。簽發(fā)人簽發(fā)人責(zé)任人簽名責(zé)任人簽名

簡(jiǎn)介：私募投資基金管理人內(nèi)部控制指引本指引自2016年2月1日起施行財(cái)產(chǎn)、其他財(cái)產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。五成本效益原則。以合理的成本控制達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果，內(nèi)部控制與私募基金管理人的管理規(guī)模和員工人數(shù)等方面相匹配，契合自身實(shí)際情況。六適時(shí)性原則。私募基金管理人應(yīng)當(dāng)定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針、理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化同步適時(shí)修改或完善。第三章基本要求第六條私募基金管理人建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)包括下列要素一內(nèi)部環(huán)境包括經(jīng)營(yíng)理念和內(nèi)控文化、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、人力資源政策和員工道德素質(zhì)等，內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。二風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。三控制活動(dòng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)。四信息與溝通及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。五內(nèi)部監(jiān)督對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施情況進(jìn)行周期性監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷或因業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致內(nèi)控需求有變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)、更新。第七條私募基金管理人應(yīng)當(dāng)牢固樹立合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念和風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先的意識(shí)，培養(yǎng)從業(yè)人員的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，營(yíng)造合規(guī)經(jīng)營(yíng)的制度文化環(huán)境，保證管理人及其從業(yè)人員誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、恪盡職守。第八條私募基金管理人應(yīng)當(dāng)遵循專業(yè)化運(yùn)營(yíng)原則，主營(yíng)業(yè)務(wù)清晰，不得兼營(yíng)與私募基金管理無(wú)關(guān)或存在利益沖突的其他業(yè)務(wù)。第九條私募基金管理人應(yīng)當(dāng)健全治理結(jié)構(gòu)，防范不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益和自身合法權(quán)益。第十條私募基金管理人組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，建立必要的防火墻制度與業(yè)務(wù)隔離制度，各部門有合理及明確的授權(quán)分工，操作相互獨(dú)立。

簡(jiǎn)介：內(nèi)部控制手冊(cè)XX中心學(xué)校二0一五年四月往來(lái)款項(xiàng)管理制度46印章管理使用制度47預(yù)借款管理制度51報(bào)銷票據(jù)管理制度52差旅費(fèi)管理規(guī)定53財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)54會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)55出納員崗位職責(zé)56稽核員崗位職責(zé)57審核崗位職責(zé)58財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法59基建、維修管理制度61內(nèi)部稽核制度63業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制印章管理內(nèi)部控制制度68印章管理內(nèi)部控制流程圖73票據(jù)管理內(nèi)部控制制度74票據(jù)管理內(nèi)部控制流程圖78銀行賬號(hào)管理內(nèi)部控制制度79銀行賬號(hào)管理內(nèi)部控制流程圖83行政事業(yè)性收費(fèi)內(nèi)部控制制度84

簡(jiǎn)介：內(nèi)部審核會(huì)議簽到表時(shí)間201655地點(diǎn)辦公室會(huì)議名稱內(nèi)部審核首次會(huì)議序號(hào)部門簽到備注1總經(jīng)理供銷部2辦公室體系負(fù)責(zé)人3生產(chǎn)部4供銷部

簡(jiǎn)介：光纖鏈路排錯(cuò)經(jīng)驗(yàn)光纖鏈路排錯(cuò)經(jīng)驗(yàn)一、一、組網(wǎng)組網(wǎng)用戶采用4臺(tái)S5500作為接入交換機(jī)、1臺(tái)S5500作為核心交換機(jī)組網(wǎng)，4臺(tái)接入交換機(jī)分別在三個(gè)倉(cāng)庫(kù)以及門衛(wèi)處與核心機(jī)房都是通過2根八芯單模光纖走地井連接，在這5個(gè)機(jī)房再通過跳纖來(lái)連接到交換上。用戶要求實(shí)現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)的用戶主機(jī)訪問公共服務(wù)器資源，并實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)互通。組網(wǎng)如下圖所示二、二、問題描述問題描述PC現(xiàn)無(wú)法訪問SERVER服務(wù)器，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)S5500光纖端口燈不亮，端口信息顯示DOWN狀態(tài)。在核心交換機(jī)端通過自環(huán)測(cè)試發(fā)現(xiàn)該端口以及光模塊正常，接入交換機(jī)端也同樣測(cè)試發(fā)現(xiàn)正常。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)正常使用，再將網(wǎng)絡(luò)接口轉(zhuǎn)接到監(jiān)控主干鏈路上，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)同樣無(wú)法正常使用。三、三、過程分析過程分析想要恢復(fù)鏈路，首先要排查出故障點(diǎn)，根據(jù)故障點(diǎn)情況結(jié)合實(shí)際恢復(fù)鏈路通暢。在這里主要分析光纖通路，光信號(hào)從接入交換機(jī)光口出來(lái)通過跳線，轉(zhuǎn)在沒有光功率計(jì)并且客戶業(yè)務(wù)又比較著急恢復(fù)的情況，可以先將兩端的接入跳纖更換。有光功率計(jì)時(shí)就可以直接檢測(cè)跳纖的光衰是否正常。五、五、說明及注意事項(xiàng)說明及注意事項(xiàng)1、光纖的連接需要注意以下幾點(diǎn)1光纖接口有沒有插緊完全對(duì)接上；2光纖接口端面是否受灰塵等污染；3光纖中間是否存在物理?yè)p壞，部分損傷或者斷開；4光纖彎曲是否半徑小于8CM；5其他相關(guān)問題。2、該案例適用于光纖網(wǎng)絡(luò)基本排錯(cuò)。某大學(xué)城防病毒案例某大學(xué)城防病毒案例

簡(jiǎn)介：MZQP06內(nèi)部審核管理程序第1頁(yè)共8頁(yè)明智車業(yè)有限公司C1文件編號(hào)文件編號(hào)MZQP06MZQP06文件名稱文件名稱內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序文件版本第文件版本第C1版首發(fā)日期發(fā)日期2017120120171201生效日期生效日期2018050920180509作成成審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)版本VER更改內(nèi)容CHANGEDCONTENTS變更頁(yè)次CHANGEDPAGES變更簽名SIGNATURE日期DATEC0IATF16949換版內(nèi)容更新C11、對(duì)“1目的”內(nèi)容進(jìn)行修訂。2、增加526“F”內(nèi)容。3、修訂“562”，增加整改驗(yàn)證時(shí)機(jī)。MZQP06內(nèi)部審核管理程序第3頁(yè)共8頁(yè)明智車業(yè)有限公司C1序號(hào)作業(yè)流程作業(yè)流程責(zé)任責(zé)任部門部門作業(yè)要求作業(yè)要求輸出文件輸出文件記錄51質(zhì)量部511質(zhì)量部每年12月31日前依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化、以往內(nèi)外部審核的結(jié)果以及客戶的特定要求編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，年度內(nèi)部審核計(jì)劃包含體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。512進(jìn)行策劃是應(yīng)考慮如下因素A公司戰(zhàn)略、質(zhì)量管理體系、公司運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果；B內(nèi)部外績(jī)效目標(biāo)完成情況的趨勢(shì)及達(dá)成情況；C內(nèi)部審核、顧客二方審核，第三方認(rèn)證公司的審核結(jié)果；D顧客特殊要求、質(zhì)量管理體系重要過程的關(guān)注問題；E重點(diǎn)顧客產(chǎn)品符合性問題。513年度內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。514審核周期如下A內(nèi)部體系審核每個(gè)日歷年進(jìn)行一次，審核須覆蓋全部要素所有部門；B內(nèi)部過程審核，每三個(gè)日歷年審核一次全部制造過程，以確定其有效性和效率；C顧客如有特定要求，按照顧客要求執(zhí)行。515審核形式可以集中式，也可以滾動(dòng)式。516當(dāng)公司遇到下列情況可考慮適當(dāng)增加審核頻次A管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；B第二方、第三方審核發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)；C客戶要求時(shí)；D必須對(duì)受審核部門采取糾正與預(yù)防措施和查證時(shí)；E當(dāng)發(fā)生內(nèi)部和或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時(shí)（如顧客退貨產(chǎn)品造成公司較嚴(yán)重?fù)p失時(shí)、或相關(guān)方投訴）；F當(dāng)最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)。年度內(nèi)部審核計(jì)劃52管理者代表521在正式審核前10個(gè)工作日，在管理者代表主持下，成立審核組，任命審核組組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)審員名單指定參與審核的審核員。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核策劃任命組長(zhǎng)A

簡(jiǎn)介：EPCEPC工程總承包項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)策略工程總承包項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)策略■馬蕓菲中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司摘要隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，采用EPC總承包模式的工程建設(shè)項(xiàng)目越來(lái)越多，這對(duì)EPC總承包項(xiàng)目管理體系的規(guī)范和監(jiān)督提出了新的要求。為適應(yīng)新形勢(shì)，規(guī)范EPC項(xiàng)目管理，較好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)從哪些方面對(duì)EPC工程總承包項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，運(yùn)用哪些審計(jì)程序，采取哪些措施，都是內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)深入思考的新課題，本文對(duì)以上方面進(jìn)行了研究和探討。關(guān)鍵詞EPC項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)內(nèi)容程序目前，越來(lái)越多的工程建設(shè)項(xiàng)目采用EPC總承包模式。EPC工程總承包是指由總承包單位在法定的資質(zhì)和營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)按照合同約定以設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包方式實(shí)施，總承包單位對(duì)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。其優(yōu)點(diǎn)是通過總承包商對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，減少外部協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)，有利于提高工作效率、降低運(yùn)行成本，建立綜合的項(xiàng)目質(zhì)量體系，保證工程質(zhì)量。EPC工程總承包項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱EPC項(xiàng)目）內(nèi)部審計(jì)是指單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)按照一定的工作程序，運(yùn)用相關(guān)審計(jì)方法，對(duì)EPC工程總承包項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，形成書面審計(jì)報(bào)告，并對(duì)存在問題提出整改建議的行為。EPC項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的必要性促、指導(dǎo)建立完善的管理制度，保證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范運(yùn)行、建設(shè)資金合法使用。2、項(xiàng)目合同管理及履行情況。審計(jì)是否認(rèn)真履行合同約定的各項(xiàng)責(zé)任與義務(wù)，是否及時(shí)編制EPC項(xiàng)目實(shí)施管理工作計(jì)劃，確定工作目標(biāo)，制定質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用和安全、環(huán)保保證措施并組織實(shí)施，確保合同履約。3、工程進(jìn)度控制情況。審計(jì)是否按編制工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工進(jìn)度的監(jiān)督和調(diào)整是否到位，資料是否齊全。4、質(zhì)量管理情況。審計(jì)施工質(zhì)量控制和設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量控制程序是否到位，資料是否齊全。5、分包采購(gòu)管理及執(zhí)行情況。審計(jì)是否按招標(biāo)法規(guī)定對(duì)應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目進(jìn)行了招標(biāo)，是否有詢價(jià)比價(jià)資料，是否擇優(yōu)選購(gòu)；招標(biāo)程序是否合法、合規(guī)；開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)過程是否規(guī)范；招標(biāo)結(jié)果是否合法、有效；中標(biāo)單位資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)證書、年檢情況是否真實(shí)、合法、有效；合同簽訂人是否為法定代表人或法定代表人書面授權(quán)的委托人，以及是否具有簽訂合同的代理權(quán)限和代理期限；是否收取分包商履約保證金或者履約保函；合同簽訂程序是否合規(guī)，合同文件是否完整，合同內(nèi)容是否與招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容一致，有無(wú)因合同要約不清晰導(dǎo)致的結(jié)算爭(zhēng)議或糾紛，并因此增加費(fèi)用；合同條款是否嚴(yán)格執(zhí)行；有無(wú)違法分包、轉(zhuǎn)包工程；

簡(jiǎn)介：GBGB1155211552一19991999前言本標(biāo)準(zhǔn)是GB11552一1989汽車內(nèi)部凸出物的修訂版，本標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)內(nèi)容方面是等效采用歐洲的74／60／EEC（歐共體各成員國(guó)關(guān)于汽車內(nèi)部安裝件的協(xié)議）及78／632／EEC（74／60／EEC的修正案）法規(guī)制定的。編寫格式按照GB／T111993標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則的規(guī)定，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)原法規(guī)在格式及段落上做適當(dāng)調(diào)整。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A、B、C、D是標(biāo)準(zhǔn)的附錄，附錄E是提示的附錄。本標(biāo)準(zhǔn)自實(shí)施之日起，同時(shí)代替GBL15521989。本標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家機(jī)械工業(yè)局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由長(zhǎng)春汽車研究所負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)起草人陸江天、齊惠文中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBGB1155211552一19991999轎車內(nèi)部凸出物轎車內(nèi)部凸出物代替GBL15521989PASSENGERPASSENGERCARINTERNALCARINTERNALPROTRUSIONSPROTRUSIONS1適用范圍適用范圍11本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定汽車車廂內(nèi)部除內(nèi)后視鏡外的所有構(gòu)件，包括車身附件、按鈕、手操縱桿、頂蓋（含活動(dòng)，頂蓋）、座犄靠背和座椅后部零件等在凸出物方面的規(guī)定和測(cè)試方法。12本標(biāo)準(zhǔn)適用于轎車，其余ML類車可參照?qǐng)?zhí)行。2引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)412在基準(zhǔn)區(qū)內(nèi)，儀表板上的構(gòu)件以及距玻璃表面大于或等于100MM的其它構(gòu)件，應(yīng)當(dāng)符合附錄C規(guī)定的吸能性。對(duì)基準(zhǔn)區(qū)內(nèi)同時(shí)滿足以下條件的構(gòu)件，可不考慮吸能性按附錄C的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)擺錘觸及的構(gòu)件位于基準(zhǔn)區(qū)之外。被測(cè)試構(gòu)件距基準(zhǔn)區(qū)外被觸及的構(gòu)件不足100MM，該距離沿基準(zhǔn)區(qū)的表面測(cè)量。任何金屬支撐物不得有凸起的棱邊。413若儀表板的下緣不符合412規(guī)定，其圓角半徑不得小于19MM。414用剛性材料制造的開關(guān)、拉鈕等構(gòu)件凸出儀表板表面的高度可按附錄B中B2規(guī)定的方法測(cè)定。當(dāng)凸出儀表板表面32MM～95MM時(shí)，距離凸出部分頂點(diǎn)25MM處的橫截面積不得小于200MM2，且凸出物邊緣的圓角半徑不得小于25MM。415當(dāng)這些構(gòu)件凸出儀表板表面的高度超過95MM時(shí)，用一直徑不大于50MM的平端壓頭，在其上施加378N的向前縱向水平力，這些構(gòu)件應(yīng)能縮回儀表板或脫落。當(dāng)縮回時(shí)，其凸出高度應(yīng)在95MM以下；當(dāng)脫落時(shí)，在原來(lái)位置上不得留下高度超過95MM的危險(xiǎn)凸出物。距離凸出部分頂點(diǎn)不超過65MM處的橫截面積不得小于650MM2。416如果安裝在剛性支架上的凸出物，由低于肖氏A硬度50度的軟性材料組成，其剛性支架應(yīng)滿足414和415的規(guī)定。42前排座椅“H”點(diǎn)之前，儀表板水平線以下的車廂內(nèi)部構(gòu)件（側(cè)門與腳踏板除外）。421除腳踏板及其固定裝置以及用附錄D所述裝置觸及不到的構(gòu)件外，按附錄D所述程序測(cè)量。42所涉及的各種構(gòu)件，均應(yīng)符合414～416的規(guī)定。422若手制動(dòng)桿裝在儀表板上或儀表板下方，當(dāng)其處于松開位置，即使發(fā)生正面碰撞，乘員也無(wú)觸及它的可能性。否則制動(dòng)桿表面應(yīng)符合4323的規(guī)定。423設(shè)計(jì)與制造擱板或其它類似構(gòu)件時(shí)，應(yīng)保證其支架沒有凸起的棱邊。并應(yīng)滿足下列要求之一。4231擱板朝向車廂內(nèi)部的部分應(yīng)具有高度不小于25MM的一塊表面，該表面邊緣的圓角半徑不得小于32MM；且該表面應(yīng)由吸能材料復(fù)蓋或制成，檢驗(yàn)方法按附錄C的規(guī)定。試驗(yàn)時(shí)沖擊力應(yīng)施加在縱向水平方向。4232用直徑為110MM的圓柱形壓頭，施加378N的向前縱向水平力，作用于擱板或其它類似構(gòu)件上時(shí)，這些擱板或其它類似構(gòu)件應(yīng)能脫落、碎裂、明顯變形或