風(fēng)險和機遇評價及應(yīng)對措施表

1、風(fēng)險和機遇評價及應(yīng)對措施表匯 總：王壯 2018.6.8 批 準(zhǔn)：梁牛 2018.6.9 涇陽縣佳圖機械有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇評價及應(yīng)對措施表風(fēng)險類別：內(nèi)部管理過程 編號：過程名稱 潛在的風(fēng)險事件 可能的原因 嚴(yán)重度 可能性風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險判定 機遇 風(fēng)險控制降低的措施 歸口部門 有效性評價評價人 / 時間1 組織環(huán)境1. 行業(yè)惡性競爭 ；2. 人員工資增長、流動快；3. 管理不規(guī)范，費用增加 ；4. 技術(shù)簡單，無更高技術(shù)含量 ；5.

2、 競爭壓力大 ；6. 貨款回收不及時。管理能力不足，水平視野限制3 4 12 高風(fēng)險1. 市場潛力巨大， 有行業(yè)發(fā)展空間；2. 顧客的強烈需求和期望；3. 企業(yè)運營嚴(yán)格按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有成熟服務(wù)體系優(yōu)勢。1. 保持體系管理的有效性；2. 采用機械化、流程化作業(yè)，降低成本；3. 選擇優(yōu)質(zhì)客戶長期合作，快速回收資金4. 定期管理評審供銷部辦公室 有效 張珂/20180522 2 領(lǐng)導(dǎo)作用1. 全責(zé)不明導(dǎo)致團隊工作效率下降；2. 工作

3、方向不明，戰(zhàn)略定位有誤，公司虧損。職責(zé)分工不明確；領(lǐng)導(dǎo)能力不足。2 4 8 中度風(fēng)險1. 良好的管理能力提高公司整體工作效率和公司盈利能力。2. 團隊凝聚力、向心力、執(zhí)行力較強。1. 明確各部門各崗位職責(zé)與權(quán)限；2. 制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，明確管理方針；3. 加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 提升領(lǐng)導(dǎo)能力；4. 及時進(jìn)行管理評審管理層 按措施實施，有效 梁牛3 風(fēng)險機遇 1. 策劃時未全面考慮風(fēng)險，出現(xiàn)不良后果 ；1. 疏忽；2. 人員能力

4、3 3 9 中度風(fēng)險1. 良好的 策劃使公司在應(yīng)對風(fēng)險時能抓住機遇。1. 制定《風(fēng)險機遇控制程序》；管理層辦公室按措施實施，有效 梁牛失控，維修質(zhì)量不能保證。3. 監(jiān)視測量設(shè)備失效，質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)控出現(xiàn)偏差，造成誤判。理不到位。 按計劃檢定和校準(zhǔn)。3 人力資源1. 人員技能不能滿足要求。2. 公司人力資源不足限值公司發(fā)展。招聘時人員基礎(chǔ)能力較弱；培訓(xùn)缺失；考核機制不健全1 4 4 低風(fēng)險 得到高素質(zhì)、高技能、創(chuàng)新型人才，推動公

5、司發(fā)展。 維持現(xiàn)狀 辦公室 可接受 張珂4 知識信息1. 缺乏知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，積累不夠深厚；2. 缺乏統(tǒng)一信息平臺，缺乏保密安全意識；泄密等 1 2 2 低風(fēng)險1. 在內(nèi)外部需要的情況下，及時提供體系運作的證據(jù)。2. 做大做強開拓市場奠定良好基礎(chǔ)維持現(xiàn)狀 辦公室 可接受 張珂風(fēng)險和機遇評價及應(yīng)對措施表風(fēng)險類別：關(guān)鍵過程 編號：過程名稱 潛在的風(fēng)險事件 可能的原因 嚴(yán)重度可能性風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險判定 機遇 風(fēng)險控制降低的措施 歸口部門有

6、效性評價評價人 / 時間1 生產(chǎn) / 服務(wù)過程管理1. 加工工藝不穩(wěn)定， 經(jīng)常更改；2. 不能保質(zhì)保量交付產(chǎn)品。生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分，責(zé)任心較差、監(jiān)督復(fù)核不到位2 4 12 中度風(fēng)險產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要求，贏得更多訂單。固化工藝， 加強更改審批手續(xù)的執(zhí)行；生產(chǎn)過程合理安排， 進(jìn)行計劃跟進(jìn)。技術(shù)部生產(chǎn)部 有效 梁牛2 外部提供過程1. 原材料不合格造成產(chǎn)品不合格。2. 供方交貨進(jìn)度不能保證， 造成公司交期延誤。廠家不規(guī)范 , 資質(zhì)不健