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1、1CXBFTYRD322017風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序1目的目的通過(guò)對(duì)熱電廠目標(biāo)指標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià),有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2范圍范圍適用于熱電廠管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3職責(zé)職責(zé)3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)熱電廠目標(biāo)指標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的確認(rèn),應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。3.
2、2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)熱電廠內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià),策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案,并監(jiān)督實(shí)施。4定義定義4.1環(huán)境因素:對(duì)熱電廠目標(biāo)指標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。4.2機(jī)遇:可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐,開(kāi)辟新市場(chǎng),贏得新顧客,建立合作伙伴關(guān)系,利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需要的其他有利可能性。5工作流程工作流程5.1內(nèi)外部環(huán)
3、境因素信息的獲取應(yīng)考慮:內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮:5.1.1可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)指標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì);5.1.2與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀;5.1.3企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)秀,內(nèi)部政策和承諾;5.1.4資源的獲取和優(yōu)先供給、技術(shù)變更;5.1.5與管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。5.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī):風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī):管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.3風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇
4、的類(lèi)型:風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類(lèi)型:5.3.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇:直接產(chǎn)品質(zhì)量與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。(1)直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致退貨、報(bào)廢、修理等風(fēng)險(xiǎn)。(2)間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)品使用過(guò)程,損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán),應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。5.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇:主要有自然風(fēng)、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。(1)產(chǎn)品銷(xiāo)售淡季與旺季,影響顧客的采購(gòu),也間接影響企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)。(2)人文環(huán)境:主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣
5、不同。(3)政策環(huán)境:國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng),以及各地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。(4)經(jīng)濟(jì)環(huán)境:利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮等。5.3.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇:主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷(xiāo)鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專(zhuān)利及產(chǎn)權(quán)。(1)原材料供應(yīng):主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為,采購(gòu)人員的疏忽,導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。(2)員工風(fēng)險(xiǎn)
6、:采購(gòu)人員、服務(wù)人員,技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員,由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn),以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。3發(fā)生頻度定判程過(guò)中,當(dāng)一個(gè)或多個(gè)因素在判定過(guò)程中其發(fā)生頻度不一致時(shí),應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定,即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其發(fā)生較為頻繁時(shí),依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后,將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和遇機(jī)評(píng)估分析表》中。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的計(jì)算如下公式:風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)風(fēng)
7、險(xiǎn)系數(shù)的大小決定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施,如下表要求:發(fā)生頻率嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重510152025嚴(yán)重48121620較嚴(yán)重3691215一般246810輕微12345使用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)作為參考值,下表為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)達(dá)到一定值時(shí)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)措施1525高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)515一般風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)15低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低,當(dāng)采取措
8、施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損失較大時(shí),接受風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行篩選,當(dāng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)可有效的采取規(guī)避措施進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案,確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施并予以執(zhí)行,直至部分消除或完全消除風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)尚無(wú)可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低施措,降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響。下表為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)后,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施對(duì)照表:發(fā)生頻率嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)
9、一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)較嚴(yán)重低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)輕微低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中,應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)的措施方案和實(shí)施結(jié)果的進(jìn)跟錄記,記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行,風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中,便于后續(xù)的查閱和跟進(jìn)。5.4.3針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,應(yīng)對(duì)原則:針對(duì)不同
10、級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,應(yīng)對(duì)原則:a)高風(fēng)險(xiǎn):應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。b)中風(fēng)險(xiǎn):考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。c)低風(fēng)險(xiǎn):暫時(shí)維持現(xiàn)狀,考慮策劃新的運(yùn)行控制措施。5.4.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施策劃:風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施策劃:策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過(guò)程中,并能保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a)處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性或者后果、
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