風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序

1、Xxxxxxxxx有限公司風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序文件編號:SSMZ—CX—0xx—2015實施日期:2015年8月10日版本:第A版第0次修改受控狀態(tài):分發(fā)號:批準(zhǔn):審核:編制:地址：郵編：362304電話：傳真：網(wǎng)址:郵箱:xxxxxxx發(fā)展有限公司發(fā)展有限公司程序文件程序文件文件編號SSMZCX0xx2015第A版第0次修改文件名稱風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序頁碼第1頁，共7頁1.目的為建立風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施

2、，明確包括風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低和風(fēng)險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強抗風(fēng)險能力，并為在質(zhì)量管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2.范圍本程序適用于在公司質(zhì)量管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括：a.業(yè)務(wù)開發(fā)、市場調(diào)查及客戶滿意度測評過程的風(fēng)險和機遇管理；b.產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、設(shè)計開發(fā)的變更控制過程的風(fēng)險和機遇管理；c.供應(yīng)商評審

3、和采購控制過程的風(fēng)險和機遇管理；d.生產(chǎn)過程的風(fēng)險和機遇管理；e.過程檢驗和監(jiān)視測量設(shè)備的管理過程的風(fēng)險和機遇管理；f.設(shè)備和工裝夾具的維護和保養(yǎng)管理過程的風(fēng)險和機遇管理；g.不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗證過程的風(fēng)險和機遇管理；h.持續(xù)改進過程的風(fēng)險和機遇管理；i.當(dāng)適用時，也可適用于對公司管理過程中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的控制提供操作指南。3.職責(zé)3.1常務(wù)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。

4、負(fù)責(zé)風(fēng)險可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風(fēng)險和機遇管理的評審。3.2品保部：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序，并進行維護。負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實施風(fēng)險和機遇的評審，落實跟進風(fēng)險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性，并編寫《風(fēng)險和機遇評估分析報告》，負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評估及應(yīng)對風(fēng)險的策劃和應(yīng)對風(fēng)險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3各單位：負(fù)責(zé)本部門課室的風(fēng)險和機遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行

5、。3.4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品售后的風(fēng)險信息及本部門的風(fēng)險識別，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行。4.定義4.1風(fēng)險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性事件。4.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。4.3風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風(fēng)險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能