2018年最新的iso9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對管理措施策劃表

1、20182018年最新的年最新的ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對管理措施策劃表質(zhì)量管理體系內(nèi)外部風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對管理措施策劃表風(fēng)險分析序號風(fēng)險和機(jī)遇來源（內(nèi)部外部）風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別應(yīng)對管理措施責(zé)任部門實施時間(開始完成)評價措施有效性1COP01客戶開發(fā)，合同評審過程1.對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。2.客戶要求識別不完整。3.

2、未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風(fēng)險1.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。2.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量。3.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關(guān)文件：訂單合同評審控制程序》業(yè)務(wù)部2018010120181231有效2COP02產(chǎn)品打樣1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。2.制作的樣品未能滿足食品包裝安全的大環(huán)境發(fā)展趨勢。3.產(chǎn)品打樣周期長，跟不上市場變化。42324高風(fēng)險1.新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復(fù)論證

3、市場需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3.加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制程序》品質(zhì)部2018010120181231有效6COP06顧客服務(wù)1.顧客投訴未能有效解決。2.顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。73242高風(fēng)險1.對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時回復(fù)客戶。客訴處理一律以8D報告格式存檔。2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，

4、從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1.《顧客溝通與服務(wù)控制程序》2.《相關(guān)方需求和期望控制程序》業(yè)務(wù)部2018010120181231有效7MP01經(jīng)營計劃管理1.和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。41312一般風(fēng)險1.對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。2.加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。相關(guān)文件：1.《經(jīng)營計劃管理控制程序》管理者代表總經(jīng)理業(yè)務(wù)部2018010120181231有效8MP02內(nèi)部審核1.審核人