2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)策劃表

1、20192019年ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)策劃表質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)策劃表風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)評(píng)機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)(高1525中515低15)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)級(jí)別級(jí)別措施有效性評(píng)措施有效性評(píng)價(jià)（1次年）類別類別相關(guān)方的要求或相關(guān)方的要求或組織環(huán)境相關(guān)的組織環(huán)境相關(guān)的因素因素風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇機(jī)遇重要度出現(xiàn)可能性風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇順序數(shù)級(jí)別對(duì)應(yīng)措施對(duì)應(yīng)措施（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，也可以是：設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)施

2、方案）措施整措施整合到合到QMSQMS過(guò)程中過(guò)程中評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)時(shí)間評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案預(yù)案或改或改進(jìn)措進(jìn)措施1.1風(fēng)險(xiǎn)：成本上升，利潤(rùn)下降428中a、逐步改進(jìn)生產(chǎn)線，增加自動(dòng)化設(shè)備，降低人力成本；；b、公司財(cái)務(wù)人員定期接受國(guó)家繼續(xù)教育培訓(xùn)；v、定期組織對(duì)中高層人員進(jìn)行法律意識(shí)培訓(xùn)。M3：人力資源控制1、政治法律因素1.1、法律法規(guī)：勞動(dòng)法保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、國(guó)家稅收政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法；1.2、稅收優(yōu)惠政策：針對(duì)高新技術(shù)企業(yè)有稅收優(yōu)惠，以及市

3、場(chǎng)開(kāi)拓資金支持；1.2機(jī)遇：獲得高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)和政府財(cái)政補(bǔ)貼。111中建立公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)核心力量，開(kāi)發(fā)小組。M1業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序4.14.1組織環(huán)境外部宏觀環(huán)境PEST分析機(jī)會(huì)與威脅2、經(jīng)濟(jì)因素2.1、汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)趨于飽和；2.2、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。2.1風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)利潤(rùn)率下降5315高a、提高內(nèi)部管理，減少浪費(fèi)、增加效益；b、提升自動(dòng)化效率，降低人員成本。M2業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序5.2、風(fēng)險(xiǎn)：我公司產(chǎn)品類型多以小型密封墊片為主，競(jìng)

4、爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)薄4416高在沖壓、焊接領(lǐng)域繼續(xù)深挖，降低生產(chǎn)成本提高生產(chǎn)效率。5.3、風(fēng)險(xiǎn)：我公司設(shè)備自動(dòng)化程度低，不利于提高生產(chǎn)效率3412中投資建設(shè)新的高水準(zhǔn)生產(chǎn)線。效率高；5.4、技術(shù)更新快。5.4、風(fēng)險(xiǎn):我公司技術(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出較慢，可能會(huì)導(dǎo)致跟不上同行業(yè)步伐339中與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對(duì)標(biāo)交流，縮短差距。6.1、機(jī)遇：內(nèi)部培養(yǎng)人員穩(wěn)固，不易流失重要崗位人員。5315高建立內(nèi)部人員培養(yǎng)機(jī)制。S3人力資源開(kāi)發(fā)過(guò)程6.2、機(jī)遇：非常清楚顧客的