風險和機遇識別、評估與控制措施表1

1、風險和機遇識別、評估與控制措施表序號1234567891011121314風險描述合同評審不全面風險合同變更風險人員素質(zhì)不高能力不足風險工作人員不規(guī)范風險消防風險工作人員違章失職風險公共環(huán)境突發(fā)事件風險溝通不暢風險資金短缺財務風險市場及同行競爭風險設備損壞、設備能力不足失效文件投入使用原料批量不良未檢出數(shù)據(jù)分析不準確，導致分析結(jié)論不合理控制要點及措施明確顧客合同要求及時明確評審并傳達到響應部門引進人才或加強培訓、專業(yè)化規(guī)范管理規(guī)范作業(yè)加

2、強檢查等加強日常防火管理及消防設施管理等健全公司管理制度，增強責任感等設置明顯標志提醒和防護措施等加強溝通成本核算、成本控制加強企業(yè)文化建設、提升競爭力加強設備檢修、保養(yǎng)，增加高效率設備加強文件更新管理對檢驗人員進行培訓，增強其能力。數(shù)據(jù)分析必須準確，對數(shù)據(jù)的真實性進行監(jiān)督控制證據(jù)合同評審表合同評審表人員資質(zhì)、人員培訓記錄檢查記錄等消防演練、環(huán)境安全檢查等定期培訓及考核等應急演練、檢查記錄、公共責任險等客戶回訪等費用憑證報表企業(yè)戰(zhàn)略及文

3、化建設設備保養(yǎng)記錄文件清單進行檢驗記錄，培訓記錄數(shù)據(jù)分析原始記錄責任部門供銷部供銷部人事部質(zhì)檢部運營部運營部人事部運營部人事部運營部財務部總經(jīng)理運營部人事部質(zhì)檢部各部門評審意見上述風險和機遇識別、評估與控制措施基本到位。編制：王敏審批：項小波時間：2017年1月15日風險和機遇識別、評估與控制措施表序號1234567891011121314風險描述合同評審不全面風險合同變更風險人員素質(zhì)不高能力不足風險工作人員不規(guī)范風險消防風險工作人員違

4、章失職風險公共環(huán)境突發(fā)事件風險溝通不暢風險資金短缺財務風險市場及同行競爭風險設備損壞、設備能力不足失效文件投入使用原料批量不良未檢出數(shù)據(jù)分析不準確，導致分析結(jié)論不合理控制要點及措施明確顧客合同要求及時明確評審并傳達到響應部門引進人才或加強培訓、專業(yè)化規(guī)范管理規(guī)范作業(yè)加強檢查等加強日常防火管理及消防設施管理等健全公司管理制度，增強責任感等設置明顯標志提醒和防護措施等加強溝通成本核算、成本控制加強企業(yè)文化建設、提升競爭力加強設備檢修、保養(yǎng)，

5、增加高效率設備加強文件更新管理對檢驗人員進行培訓，增強其能力。數(shù)據(jù)分析必須準確，對數(shù)據(jù)的真實性進行監(jiān)督控制證據(jù)合同評審表合同評審表人員資質(zhì)、人員培訓記錄檢查記錄等消防演練、環(huán)境安全檢查等定期培訓及考核等應急演練、檢查記錄、公共責任險等客戶回訪等費用憑證報表企業(yè)戰(zhàn)略及文化建設設備保養(yǎng)記錄文件清單進行檢驗記錄，培訓記錄數(shù)據(jù)分析原始記錄責任部門供銷部供銷部人事部質(zhì)檢部運營部運營部人事部運營部人事部運營部財務部總經(jīng)理運營部人事部質(zhì)檢部各部門評審