項目管理風(fēng)險識別及控制措施表

1、項目管理風(fēng)險識別及控制措施表序號存在問題及薄弱環(huán)節(jié)管控措施相關(guān)制度及流程因分包方違法、1違規(guī)行為被查處、通報、處罰，對公司造成不相關(guān)部門針對專業(yè)分包單位進(jìn)行針對性的管理，如：生產(chǎn)（進(jìn)度）、質(zhì)量（質(zhì)量）、人力（管理人員）、市場（資質(zhì)）等。施工生產(chǎn)管理手冊良影響甲方直接專業(yè)分包工程不能2按期完工導(dǎo)致我方無法按期收集證據(jù)向甲方致函并讓甲方確認(rèn)我方施工節(jié)點進(jìn)度，避免因進(jìn)度造成違約。施工生產(chǎn)管理手冊完成工程進(jìn)度的風(fēng)險3不及時進(jìn)行合同評審和簽訂，引

2、起糾紛，被訴法院，形成風(fēng)險1.相關(guān)部門針對合同評審進(jìn)行針對性的管理；2.督促項目經(jīng)理對合同評審的時間階段，避免出現(xiàn)糾紛。施工生產(chǎn)管理手冊正在履約或已經(jīng)履約完的勞務(wù)隊考核不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差，經(jīng)濟(jì)實力和4履約能力較低的隊伍進(jìn)入合1.及時更新合格分包方花名冊；2.對相關(guān)單位及責(zé)任人通報批評。施工生產(chǎn)管理手冊格分包名冊，導(dǎo)致新開項目將再次使用給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險5合同履約的風(fēng)險加大合同履約能力的考核。施工生產(chǎn)管理手冊項目部未經(jīng)招標(biāo)或未經(jīng)分

3、公司同意引進(jìn)一些信譽(yù)差、經(jīng)濟(jì)6實力和履約能力較低的隊伍，易出現(xiàn)因拖欠及時更換勞務(wù)隊或者引進(jìn)有實力的勞務(wù)隊進(jìn)行其余工程量的施工，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。施工生產(chǎn)管理手冊工資和進(jìn)度滯后的問題，給公司造成信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)14力不足、流水施工不合理、機(jī)械設(shè)備不足等的風(fēng)險周圍（住宅區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等附近）環(huán)境的風(fēng)險緊實施。1.簽訂合同時約定合理工期；2.辦理夜間施工許可證；3.避開施工高峰期與施工工序4.特殊情況下工期順延的，與甲方協(xié)商辦理順延手

4、續(xù)。施工生產(chǎn)管理手冊甲方原因造成的履約風(fēng)險；頻15繁設(shè)計變更、圖紙不能按時到1.做好過程記錄；2.加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3.快速調(diào)整生產(chǎn)要素。施工生產(chǎn)管理手冊位、拆遷滯后等的風(fēng)險161718停工項目經(jīng)濟(jì)和工程資料丟失，導(dǎo)致無法驗收或起訴的風(fēng)險。業(yè)主不履行協(xié)助義務(wù)造成我方窩工、停工損失的風(fēng)險業(yè)主、監(jiān)理錯誤指令印發(fā)的損失向業(yè)主索賠的風(fēng)險對于停工項目把所有資料進(jìn)行歸類整理，寫明項目名稱、停工日期、資料明細(xì)單等，帶回分公司進(jìn)行存放。對停工超過

5、6個月的工程，分公司資料核查完后，交給公司相關(guān)部門核查，及時完善所缺資料，經(jīng)技術(shù)中心同意后缺項歸檔至公司檔案室。1.做好過程記錄；2.加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3.快速調(diào)整生產(chǎn)要素。4.在監(jiān)理會議上將相關(guān)內(nèi)容向監(jiān)理、甲方提出，并記入監(jiān)理會議紀(jì)要中，留存證據(jù)；5及時向業(yè)主簽證并完成確認(rèn)；業(yè)主、監(jiān)理指令項目部要以書面形式（簽字蓋章）接收，并在第一時間辦理相應(yīng)工期費用簽證單，完善的工期費用簽證單是索賠的重要依據(jù)。施工日志及時記錄，作為工期費用簽

6、證單原始證據(jù)。施工生產(chǎn)管理手冊施工生產(chǎn)管理手冊施工生產(chǎn)管理手冊業(yè)主工程工程19進(jìn)度款支付不及時，導(dǎo)致工程停工影響工程項目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)與甲方協(xié)商解決，為保證工程總體進(jìn)度，不要拖欠我方工程款施工生產(chǎn)管理手冊整體進(jìn)度甲方未按規(guī)定時間交付施工20場地、道路、提供施工用水用向甲方簽證，并要求其確認(rèn)，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔(dān)施工生產(chǎn)管理手冊電等導(dǎo)致的工期延誤21甲方指定分包隊伍違約導(dǎo)致我方無法按期收集證據(jù)向甲方簽證并讓甲方確認(rèn)，以后避免