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1、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序文件編號(hào)FY020004版次1.018xxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序編制:審核:批準(zhǔn):持有部門(mén):2016—xx—xx發(fā)布發(fā)布2016—xx—xx實(shí)施實(shí)施201——修改修改地址:地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx郵編:編:xxxxxxxx電話:電話:xxxxxxxxxxxx傳真:真:xxxxxxxx網(wǎng)址:網(wǎng)址:xxx
2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx電子信箱:電子信箱:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序文件編號(hào)FY020004版次1.0385.6環(huán)境影響:由組織的環(huán)境因素導(dǎo)致的環(huán)境變化,無(wú)論是不利的或有利的、整體的或部分的變化。6.0工作程序6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施流程按照PDCA的方法進(jìn)行:風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的策劃風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)
3、處理剩余風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)。6.2.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)主要包括:質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。6.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別的內(nèi)容為全面識(shí)別和應(yīng)對(duì)各部門(mén)在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,各部門(mén)應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能存在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)逐一的篩選識(shí)別和得出應(yīng)對(duì)的方法。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn):a)對(duì)產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn);b)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)查及產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)和
4、機(jī)遇管理;c)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的設(shè)計(jì)失效風(fēng)險(xiǎn)d)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)和過(guò)程失效的風(fēng)險(xiǎn)e)供應(yīng)商評(píng)審和采購(gòu)控制過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理f)過(guò)程檢驗(yàn)和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理;g)設(shè)備和工裝夾具的維護(hù)和保養(yǎng)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理;h)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理;i)行政與財(cái)務(wù)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;j)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理;6.4背景環(huán)境分析、評(píng)價(jià)分析公司內(nèi)外部環(huán)境及環(huán)境影響,采取相應(yīng)
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