風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)及應(yīng)對措施表-stw

1、風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)表根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)識別與評估控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對各個(gè)環(huán)節(jié)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識別、評價(jià)，并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。部門類別過程區(qū)分外因風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)意外風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率133檢出性113嚴(yán)重性333風(fēng)險(xiǎn)評分3927風(fēng)險(xiǎn)級別低一般高預(yù)防措施1.加強(qiáng)信息溝通，規(guī)避、降低風(fēng)險(xiǎn)；2.日常檢查中確認(rèn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制1.及時(shí)了解市場價(jià)格趨勢；2.通過多家供應(yīng)商價(jià)格比較壓價(jià)；1.研發(fā)、工程對采購物料進(jìn)行性能分析；

2、2.IQC加強(qiáng)物料檢查水平；3.采購做好供應(yīng)商等級評定責(zé)任人楊麗楊麗凌開源、陳茂友段海燕楊麗完成日期2016.9.302016.9.302016.9.30低楊麗2016.9.30合同欺詐風(fēng)險(xiǎn)11331.采購詳細(xì)了解供應(yīng)商背景與信譽(yù)度采購一陳文明2016.9.30計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)22312般1.業(yè)務(wù)部做好市場、訂單評審；中凌開源2016.9.30內(nèi)因風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)323181.2.研發(fā)、工程加強(qiáng)物料性能參數(shù)檢測；IQC加強(qiáng)來料檢查。陳茂友段海燕一1

3、.供方績效能力經(jīng)過評審確認(rèn)，能保障生產(chǎn)需要；童志高2016.9.30存量風(fēng)險(xiǎn)22312般2.采購時(shí)安排制定合理的交貨期，盡早下出采購訂單；3.重要材料定期催繳；4.常用材料儲(chǔ)備安全庫存生產(chǎn)部出錯(cuò)貨存儲(chǔ)環(huán)境未達(dá)到恒溫恒濕生產(chǎn)過程中出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致工傷生產(chǎn)時(shí)沒有做到每次都排拉確認(rèn)制程2313122252321012612一般一般低一般1.倉庫人員加強(qiáng)出貨檢查；1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)溫、濕度控制倉庫；2.落實(shí)溫、濕控制機(jī)制1.對員工進(jìn)行安全教育及宣傳；

4、2.存在安全隱患的操作進(jìn)行崗前培訓(xùn)教育；3.佩戴必要的勞保防護(hù)用品1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝機(jī)制；2.生產(chǎn)工藝規(guī)范化段紹權(quán)段紹權(quán)段紹權(quán)段紹權(quán)2016.9.302016.10.302016.9.302016.10.30訂單被競爭對手搶走還不知情23424高1.深入調(diào)查了解客戶信息，保持互信溝通，提高客戶陳文明2016.10.30忠誠度；2.提高產(chǎn)品競爭力，提升客戶滿意度。業(yè)務(wù)部外因風(fēng)險(xiǎn)客戶下完訂單不要貨，客戶新產(chǎn)品隨意性，難以滿足要求客戶經(jīng)營不善，

5、企業(yè)倒閉，收不到貨款產(chǎn)品的生命周期短，種類多，交期急、短，持續(xù)生產(chǎn)備料，難以管控未滿足客戶樣品交期22323222453324201812高高高一般提升訂單風(fēng)險(xiǎn)性評審能力，規(guī)避、降低不要貨風(fēng)險(xiǎn)；1.2.簽訂開發(fā)協(xié)議，增加客戶失信成本控制力1.對客戶跟蹤了解，增加客戶違約風(fēng)險(xiǎn)警示；2.加強(qiáng)對違約的追蹤。1.深入市場調(diào)研，了解把握產(chǎn)品趨勢；2.開發(fā)設(shè)計(jì)中間公板，縮短開發(fā)周期1.PMC根據(jù)生產(chǎn)能力及時(shí)合理安排訂單生產(chǎn)；2.業(yè)務(wù)及時(shí)跟催客戶交期