24.不合格品控制程序

1、881.目的通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行控制確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。4.控制程序4.1公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括：a)工作質(zhì)量

2、的不合格，包括未通過(guò)立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響《項(xiàng)目運(yùn)作方案》正常實(shí)施的行為和結(jié)果。b)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設(shè)中未通過(guò)驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。4.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí)，除了在“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”中注明不合格外，項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其它不合格品通過(guò)相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見(jiàn)等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的

3、文件資料用單獨(dú)文件夾（盒）存放；c)對(duì)不合格的工程實(shí)物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并予以登記。4.3不合格品的評(píng)審a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”，由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂處理方案，填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”，由參與評(píng)審人員簽字認(rèn)可后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審意見(jiàn)，需報(bào)公司總經(jīng)理審批。89c)

4、根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責(zé)任部門進(jìn)行處理。4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式：a.返工或返修；b.讓步接收；c.降級(jí)使用；d.拒收或報(bào)廢。4.5不合格品處理的驗(yàn)證稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)“不合格品處理報(bào)告單”，由參與驗(yàn)證人員簽字，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，驗(yàn)證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報(bào)告單”。4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照QTZHWI024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》，對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處