不合格品(項(xiàng))的控制程序11

1、不合格品不合格品(項(xiàng))的控制程序的控制程序1目的：目的：為了及時(shí)有效地判別和處置質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不合格品（項(xiàng)），防止其非預(yù)期流轉(zhuǎn)、交付和提供，確保出口產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到客戶滿意，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)拓展市場(chǎng)和增殖的目的。2、適應(yīng)范圍、適應(yīng)范圍適應(yīng)于公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不合格品（項(xiàng)）的判別和處置3、職、職責(zé)3.1品質(zhì)保證部是不合格品控制的責(zé)任部門3.2生產(chǎn)管理部是各類不合格品判別和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

2、中不合格品的處置的主管部門。3.3貿(mào)易部是采購(gòu)和售出不合格產(chǎn)品處置的主管部門。3.4經(jīng)理辦公室是質(zhì)量管理體系運(yùn)行其他過程中不合格項(xiàng)的判別和處置的主管部門。4、工作程序4.1不合格品(項(xiàng))的發(fā)現(xiàn)和判別4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格品(項(xiàng))由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)并判別4.1.2質(zhì)量安全管理體系其他方面的不合格品(項(xiàng))發(fā)現(xiàn)和判別以公司內(nèi)部審核時(shí)內(nèi)審員的審核發(fā)現(xiàn)為主要發(fā)現(xiàn)和判別方式.各職能部門應(yīng)對(duì)所管轄范圍內(nèi)發(fā)生的不合格品(項(xiàng))及早發(fā)現(xiàn)和判別必要

3、時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及時(shí)采取糾正措施.4.1.3可能發(fā)生的不合格品(項(xiàng))的潛在原因分析由各部門(人員)案所管轄職責(zé)范圍以書面(表格)形式提出報(bào)本部門及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審以便采取適宜的預(yù)防措施.4.1.4重大可能發(fā)生的不合格品(項(xiàng))原因的分析應(yīng)報(bào)總經(jīng)理召開轉(zhuǎn)頭會(huì)議進(jìn)行研究。4.24.2不合格品(項(xiàng))的控制4.2.1原料、輔料的接收過程中的不合格4.2.1.1國(guó)外購(gòu)進(jìn)原料進(jìn)口時(shí)須供方提供輸出國(guó)衛(wèi)生證書、原產(chǎn)地證和出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的入召開問題質(zhì)量

4、分析會(huì)，查明原因，提出糾正和預(yù)防措施，品質(zhì)保證部做好記錄備案。4.2.44.2.4發(fā)貨前及發(fā)貨后出現(xiàn)的不合格品的控制4.2.4.1品質(zhì)保證部在發(fā)貨前接到發(fā)貨通知單后，派質(zhì)驗(yàn)員對(duì)庫(kù)內(nèi)成品進(jìn)行感官抽樣檢驗(yàn)，做《制品出口前檢查記錄》，化驗(yàn)室人員對(duì)庫(kù)內(nèi)成品進(jìn)行微生物抽樣檢驗(yàn)，出具《成品微生物檢驗(yàn)報(bào)告》，檢驗(yàn)內(nèi)容及方式按每日成品檢驗(yàn)方式進(jìn)行，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行4.2.3程序。4.2.4.2對(duì)已售出產(chǎn)品出現(xiàn)下列不合格情況時(shí)，執(zhí)行HACCP產(chǎn)品回