13-1不合格控制程序

1、GFP131不合格控制程序版本：1第1頁，共6頁C:ISOGFPGFP131不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗、施工過程以及工程驗收為不合格的控制。3.引用文件3.1GFP101《材料(設備)檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序》3.2GAP58《糾正與預防措施控制程序》3.3GFIZS3《經(jīng)濟合同索賠糾紛處理

2、程序》3.4GFP91《項目總體計劃控制程序》4.定義無。5.職責5.1工程部施工副經(jīng)理負責不合格材料、不合格施工及不合格驗收的原因調查，提出不合格處理意見和返工及其整改落實。5.2建材供應部材料采購員負責不合格材料的退換。5.3建材供應部材料采購主辦負責執(zhí)行不合格材料的折價轉讓及報廢手續(xù)辦理。5.5財務總監(jiān)負責審核不合格材料的折價轉讓和報廢處理。5.6主管副總經(jīng)理負責批復處理意見。5.7總經(jīng)理負責對重大工程事故和進價總額等于或超過10

3、萬元的大宗不合格材料折價轉讓或報廢的處理意見的審批。6.資格或培訓執(zhí)行本程序無須特別的資格和培訓。7.程序7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進場后工程部施工監(jiān)理人員按GFP101《材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序》檢查材料及配件的質量。工程剩余材料入庫時，建材供應部采購員、倉管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對入庫材料及配件進行質量檢驗。7.1.2經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗者及倉管員隔離存放，并做不合格標識。對批量不合格

4、或檢驗者認為重要的單件不合格，需由檢驗者報工程部項GFP131不合格控制程序版本：1第3頁，共6頁C:ISOGFPGFP131處理意見，填寫《質量事故報告》相應欄目，且上報工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批復。批復后，專業(yè)負責人立即通知施工承包單位按批復意見處理，總經(jīng)辦計劃督辦按GFP91《項目總體計劃控制程序》調整進度計劃，有關工程拖期的法律糾紛，按GFIZS3《經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序》辦理。7.2.2返工或整改后，工程部項目施工負責人應對

5、返工質量重新檢驗，合格后才能轉入下一工序施工；對已整改分項工程進行驗收合格后方能進入工程建設的下一階段。7.3工程部施工監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)不合格事件，填寫《不合格材料報審單》、《質量事故報告》時，由送交人填寫《不合格信息采集登記及調查核實表》（見GFP131F2）登記備案，如果一周沒有報送，周末尚無不合格事件時，工程部施工副經(jīng)理填寫《不合格信息采集登記及調查核實表》，注明本周內(nèi)無不合格事件，并簽名備案。7.4每周不論有無不合格事件，工程部施工

6、副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調查核實或例行巡查，然后填寫《不合格信息采集登記及調查核實表》中相對應的調查核實欄，并簽署名字、日期。若有不合格，即應填寫《糾正與預防措施記錄表》（見GFP141F1）按GAP58《糾正與預防措施控制程序》處理。8.記錄8.1《不合格材料報審單》由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保存。8.2《不合格信息采集登記及調查核實表》由工程部資料員保存二年。8.3《質量事故報告