采購(gòu)控制程序 (1)

1、1.目的確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量與成本的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍適用于采購(gòu)生產(chǎn)所需要的原料、輔料與控制3.引用文件及術(shù)語(yǔ)3.1引用文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》招標(biāo)管理規(guī)定3.2引用術(shù)語(yǔ)3.2.1供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人3.2.2驗(yàn)證通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。4.職責(zé)權(quán)限4.1保管員負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃。4.2采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施，負(fù)責(zé)配合質(zhì)檢部門(mén)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證4.3質(zhì)檢部

2、門(mén)負(fù)責(zé)組織在供方處實(shí)施產(chǎn)品的驗(yàn)證。5.工作程序5.1采購(gòu)信息的傳遞5.1.1倉(cāng)儲(chǔ)科依據(jù)物資需求量、庫(kù)存定額、現(xiàn)有庫(kù)存量編制下周的物資需求計(jì)劃，按附錄1“需求計(jì)劃審批權(quán)限”審批后，于每周日傳遞到采購(gòu)科。物資需求計(jì)劃的內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期。5.1.2奶源部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按照《原料奶采購(gòu)管理規(guī)定》執(zhí)行。5.1.3緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于《物料需求計(jì)劃單》的備注欄中寫(xiě)明原因，并注明“緊急”字樣。5.2采購(gòu)實(shí)施5.2

3、.1采購(gòu)部門(mén)根據(jù)物料需求時(shí)間的先后順序進(jìn)行采購(gòu)。5.2.2準(zhǔn)備采購(gòu)用文件采購(gòu)文件可包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等5.2.3選擇供方供方選擇的原則a)采購(gòu)人員應(yīng)首先從《合格供方名單》中選擇合適的供方。b)若為指定供方，則應(yīng)選用指定的供方。c)若選擇的供方第一次供貨，則應(yīng)按《供方的選擇和評(píng)價(jià)》控制程序執(zhí)行。d)供方的選擇應(yīng)實(shí)行就進(jìn)的原則。e)大宗原料、需要技術(shù)服務(wù)者、買(mǎi)賣(mài)雙方交易頻繁者應(yīng)直接向制造廠采購(gòu)。對(duì)于零星交易的產(chǎn)品可向中間

4、商采購(gòu)。f)產(chǎn)品符合以下特性，以向一個(gè)供方購(gòu)買(mǎi)為原則?樣多量少的產(chǎn)品。?經(jīng)常設(shè)計(jì)變更的產(chǎn)品。5.2.4采購(gòu)的方式詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)除獨(dú)家供方、指定供方等特殊情況外，采購(gòu)人員應(yīng)選擇三家以上的供方進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)，填寫(xiě)《物資比價(jià)報(bào)告單》，同時(shí)與供方協(xié)商采購(gòu)產(chǎn)品的交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、產(chǎn)品的驗(yàn)證要求、運(yùn)輸要求、違約責(zé)任、是否試用等內(nèi)容。采購(gòu)人員將協(xié)商的結(jié)果記錄于《采購(gòu)合同審批表》，按照附錄審批。a)對(duì)大宗、貴重、批量性的

5、物資，采購(gòu)人員應(yīng)采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。對(duì)于所需物資可從中標(biāo)者處分批采購(gòu)。招標(biāo)的具體實(shí)施執(zhí)行《招標(biāo)管理規(guī)定》。5.2.5訂購(gòu)比價(jià)、議價(jià)及決標(biāo)結(jié)果經(jīng)核準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)正式向供方訂購(gòu)產(chǎn)品，訂購(gòu)的方式可包括：a)需簽訂合同者，應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)與供方簽訂合同。在采購(gòu)合同中明確協(xié)商的內(nèi)容合同，經(jīng)雙方代表簽字及蓋章后生效。b)電話訂購(gòu)：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將采購(gòu)信息準(zhǔn)確地傳遞給供方。5.2.6采購(gòu)進(jìn)度控制在采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)人員應(yīng)保持與供方的有效溝通，

6、力求確保物資按質(zhì)、按量、按期到達(dá)指定地點(diǎn)。當(dāng)供貨出現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)采取如下措施：a)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，得到確定的時(shí)間，同時(shí)通知需求部門(mén)，以便作出調(diào)整。b)與技術(shù)人員進(jìn)行協(xié)商，有無(wú)替代品。c)調(diào)查不正常的原因。5.2.7采購(gòu)部門(mén)將每次采購(gòu)的物資記錄于《供方供貨記錄》中。5.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證5.3.1若在本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。5.3.2若需到供方處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證的要求應(yīng)在合同