采購控制程序 (9)

1、11.1.目的目的對供應商進行評定和考核，對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.2.范圍范圍適用于本廠對主要原材料的采購，及供應商管理。3.3.定義定義無4.4.職責職責4.1采購供應部負責組織進行供應商評定，保存評定記錄，建立供應商檔案、編制《合格供應商名錄》等相關資料。并對供應商的供貨業(yè)績進行評估，及執(zhí)行采購作業(yè)。4.2生產(chǎn)安全部及時填報《月原材料采購計劃申報單》、《臨時采購申請單》，給采購供應部提供采購依據(jù)。4.

2、3質(zhì)量管理控制部負責對進貨物品進行檢測和驗證，并填制《供應商供貨質(zhì)量計錄表》等相關資料。5.5.程序要求程序要求5.1供應商的評定：5.1.1采購供應部門根據(jù)所采購產(chǎn)品的技術要求和公司發(fā)展的需要，通過對同種品種、規(guī)格的產(chǎn)品的質(zhì)量、價格進行比較。初定候選供應商的名單，并填寫《供應商評定記錄表》中的“供應商名稱”、“一般納稅人身份”、“供應產(chǎn)品”、“供應商地址”、“電話”、“傳真”、“聯(lián)系人”。通過對供應商的工廠情況、人員和設備、生產(chǎn)能力、

3、質(zhì)量保證能力等進行實地或問卷考察并填寫“供應商調(diào)查表”，以證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供應商。環(huán)保供應商的評定請參照《HSF供應商管理程序》執(zhí)行。5.1.2候選供應商的產(chǎn)品需要進行小批量進貨檢測。a.采購員向候選供應商下《訂購單》或現(xiàn)金提貨時需說明交貨產(chǎn)品的技術要求，如采購的是環(huán)保材料則需要在《訂購單》上寫明相關的環(huán)保要求。b.質(zhì)量管理控制部組織對送樣進行檢驗或試用，并將結(jié)果或結(jié)論填寫在《供應商評定記錄表》上。c.小批量進貨檢測

4、或試用合格后，供應商可繼續(xù)送同樣品種規(guī)格產(chǎn)品試驗，經(jīng)質(zhì)量管理控制部檢測合格后，由質(zhì)量管理控制部、管理者代表審核，總經(jīng)理批準后可列入《合格供應商名錄》，方可逐步增加采購量。5.1.3體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務往來的供應商，經(jīng)質(zhì)量管理控制部出具相應（最近三次）品檢報告，在質(zhì)量保證能力評定合格的情況下，可經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。25.1.4由采購供應部負責建立并及時更新《合格供應商名錄》，發(fā)放公司相關單位。5.2采

5、購：5.2.1采購計劃：生產(chǎn)安全部根據(jù)顧客以往需求及庫存情況填報《月原材料采購計劃申報單》，經(jīng)付總經(jīng)理批準后作為采購的依據(jù)；因顧客臨時急需或估計近期潛在需求的產(chǎn)品，由生產(chǎn)安全部向采購供應部發(fā)出《臨時采購申請單》，經(jīng)主管批準后交給采購員執(zhí)行。5.2.2采購的執(zhí)行：采購員根據(jù)《月原材料采購計劃申報單》或《臨時采購申請單》，按照所采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求及《合格供應商名錄》進行采購。b.第一次向候選供應商采購小批量產(chǎn)品時，需向供應商明確質(zhì)

6、量要求，環(huán)保要求，技術標準，驗收條件，產(chǎn)品交付等相關內(nèi)容。c.采購員一般使用本公司《訂購單》向供應商采購產(chǎn)品，訂購單需經(jīng)副總經(jīng)理核準簽名方有效。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準也可以現(xiàn)金提貨。5.4采購產(chǎn)品的驗證：采購產(chǎn)品由質(zhì)量管理控制部依驗收標準進行檢驗。5.5供應商的質(zhì)量監(jiān)控：5.5.1質(zhì)量管理控制部記錄每批供貨質(zhì)量記錄，編制《供應商供貨質(zhì)量計錄表》，將統(tǒng)計結(jié)果每月提交供應部門，對連續(xù)兩批、累計三批送貨不合格（包括有害物質(zhì)不合格）的供應商，由采

7、購供應部向其提出警告并限期整改，如無改善，取消其合格供應商資格。5.5.2采購供應部每年使用《供應商評定記錄表》對供應商業(yè)績評估一次。合格率低于90%或價格高或服務差的，經(jīng)總經(jīng)理審批，取消合格供應商資格；環(huán)保供應商的年度審核按《HSF供應商管理程序》執(zhí)行。6.6.相關文件相關文件《HSF供應商管理程序》7.7.引用表格引用表格7.1《供應商評定記錄表》7.2《訂購單》7.3《合格供應商名錄》7.4《月原材料采購計劃申報單》7.5《臨時采