萬科地產(chǎn)--部門績效考核表

1、萬科績效指標萬科績效指標項目拓展部：項目拓展部：?關(guān)鍵績效指標：新項目獲取率前期事務(wù)完成率法律事務(wù)失誤率土地儲備面積年土地儲備增長量?適用績效指標：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報告、城市地圖、市場研究報告年市場調(diào)研成果數(shù)設(shè)計部：設(shè)計部：預(yù)算管理：1、項目責任成本管理：成本降低率、設(shè)計變更比率2、資金計劃管理：完成率、準確率計劃管理：為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃，業(yè)務(wù)管理：1、對設(shè)計乙方的管理和選擇：A

2、.重點考察設(shè)計單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，；B.多方面合作琳選合適設(shè)計方，為新項目積聚優(yōu)良的設(shè)計單位；C.充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計方，以保證我司的設(shè)計思想得以貫徹2、設(shè)計成本控制：A.把設(shè)計費成本盡量控制在目標成本之內(nèi)；B.在設(shè)計中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低成本；交房標準精細化；在前期設(shè)計中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團隊建設(shè)2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發(fā)成本部：成本部：關(guān)鍵績效指標：目標成本控制率：

3、1.5%1.5%工程部：工程部：1.1管理目標1.1.1技術(shù)管理指標建立技術(shù)管理平臺，歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標準。全面推廣、落實“結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引”；進一步擴展優(yōu)化范圍，如對建筑、機電方案等進行優(yōu)化。配合設(shè)計部，修訂設(shè)計任務(wù)書結(jié)構(gòu)部分，提前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計質(zhì)量；加強審圖環(huán)節(jié)強化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標準的意識；考察、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時完成工程質(zhì)量問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2項目標準化、規(guī)范化管

4、理營銷部：營銷部：關(guān)鍵績效指標：銷售計劃完成率員工年季度經(jīng)理侯正華分類拆分項1代碼拆分項2代碼分制權(quán)重得分評分方式評分者評分原則A類計劃完成A110010%統(tǒng)計總辦統(tǒng)計其他計劃完成A21005%統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計計劃偏移量A31005%統(tǒng)計總辦統(tǒng)計該考核季度各月的偏移量平均值，為其得分。含該項目所有分期的建筑節(jié)點。計劃編制A41005%統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計導致其他部門未完成項，如果未在本人計劃中體現(xiàn)，每項扣10分設(shè)計費用控制A51000%統(tǒng)計

5、部門秘書統(tǒng)計暫不考核小計AS=A110%A25%A35%A45%難度系數(shù)1.2各類報表B11003%統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計按時完成各類報表。每遲交一次（1個工作日以上）扣5分。含：月度計劃及評估、資金計劃、項目進度表、項目管理月報、設(shè)計月報會議紀要B21003%統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計每次會議（含部門例會）后2個工作日內(nèi)，會議紀要上傳網(wǎng)絡(luò)平臺。每遲交一個工作日扣10分，以保存日期為準。設(shè)計變更管理B31004%評分分管經(jīng)理每季度對項目進行變更總結(jié)，并

6、完成設(shè)計變更統(tǒng)計表，由項目群經(jīng)理評估。ISO9001文檔B4扣分統(tǒng)計分管經(jīng)理每季度檢查ISO9001文件整理及設(shè)計變更簽轉(zhuǎn)記錄，每不合格項扣1分小計BS=B13%B23%B34%B4項目配合C11005%評分項目部經(jīng)理銷售配合C21005%評分銷售專案其他部門C31005%評分分管經(jīng)理分管經(jīng)理根據(jù)日常工作情況評分。小計CS=C15%C25%C35%工作量（10）D加分統(tǒng)計自我統(tǒng)計當季度管理地盤面積（方案設(shè)計至現(xiàn)場施工），每1萬平米計0.

7、7分。當季處于前期研究階段的按30%計。階段以季末所處狀態(tài)計。成本控制E加減分統(tǒng)計自我統(tǒng)計處于施工配合階段的，當季度發(fā)生增加成本大于5萬元變更每次扣0.5分，大于10萬元變更每次扣1分。降低成本的變更每5萬元加1分。以成本預(yù)估數(shù)值為準。專業(yè)能力綜述F10010%評分分管經(jīng)理對專業(yè)能力及工作完成結(jié)果的綜合評價，由分管經(jīng)理綜合領(lǐng)導層意見評分。任務(wù)下達明確F11005%評分分管經(jīng)理對乙方的任務(wù)下達均有清晰的任務(wù)書及其他書面文件合同付款及時F2

8、1005%評分分管經(jīng)理做到合同先于工作，付款及時合理小計FS=F15%F25%網(wǎng)上平臺（5）H1005%評分部門經(jīng)理項目文件按完成階段上傳到網(wǎng)上平臺，由部門經(jīng)理評分案例總結(jié)（5）I加分統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計季度完成案例不少于1個，每個計2分，以網(wǎng)上平臺上載數(shù)為準。例會主持案例討論每次加1分。5分不封頂。專項研究（5）J1005%評分分管經(jīng)理季度完成不少于1項專項研究，并將結(jié)果上傳至網(wǎng)上平臺后，由項目群分管經(jīng)理評分?？偡郑喉椖恐鞴芗径瓤己吮砀裰?/p>