某供電公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)項(xiàng)目關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)模型

1、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫和績(jī)效考核流程,,公司級(jí)建議指標(biāo),平衡積分卡考核,財(cái)務(wù)企業(yè)價(jià)值最大化高盈利,低風(fēng)險(xiǎn)成本管制,客戶公共關(guān)系和社會(huì)形象和整體滿意程度,內(nèi)部流程優(yōu)化資產(chǎn)管理可靠性員工生產(chǎn)效率工作環(huán)境,員工學(xué)習(xí)/發(fā)展發(fā)展與培訓(xùn)交流與溝通績(jī)效與薪酬,財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值增值/股東價(jià)值增值 每公里線路運(yùn)行維護(hù)成本,客戶負(fù)荷系數(shù) (%)－配電客戶滿意度指數(shù) (%)投訴數(shù)量客戶盈利性,內(nèi)部流程總毀損率 (%)元/兆瓦小時(shí)售

2、電量（運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本）供電可靠性 (SAIDI/SAIFI)電能質(zhì)量(電壓合格率)每客戶全職職工數(shù)每公里線路全職職工數(shù)兆瓦小時(shí)配電量全職職工數(shù)安全事故數(shù),學(xué)習(xí)與發(fā)展內(nèi)部員工滿意度指數(shù) (%)員工年均培訓(xùn)時(shí)間 員工培訓(xùn)率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例(％),,,,,我們?cè)陧?xiàng)目第二階段已經(jīng)設(shè)計(jì)了蘇州供電公司的公司級(jí)考核指標(biāo),,,同行領(lǐng)先,公司戰(zhàn)略《公司2000年-2020年的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)》,以江蘇省電力公司的集團(tuán)

3、化、多元化、現(xiàn)代化、國(guó)際化的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，超前發(fā)展，同行領(lǐng)先，率先把蘇州供電公司建成具有國(guó)際一流水平的現(xiàn)代化供電企業(yè),國(guó)際水平,江蘇特色,人才高地,,本階段對(duì)平衡積分卡進(jìn)行分解，將公司目標(biāo)有針對(duì)性地傳遞至各層級(jí),,,,,,,,,,,,,,步驟2每個(gè)業(yè)務(wù)部門和支持部門編制與公司戰(zhàn)略性規(guī)劃相匹配的平衡積分卡,,公司 / 集團(tuán),,,,,,,,,崗位,支持部門,業(yè)務(wù)部門C,業(yè)務(wù)部門B,業(yè)務(wù)部門A,,,本階段工作內(nèi)容,,,,,,指標(biāo)設(shè)計(jì)遵循

4、 “SMART” 原則,M,R,S,A,T,pecific,easurable,chievable,isk（moderate）,ime-bound,具體,可衡量,可實(shí)現(xiàn),具合理挑戰(zhàn)性,有時(shí)間限制,部門級(jí)考核指標(biāo),指標(biāo)設(shè)計(jì)在分解公司級(jí)平衡積分卡的同時(shí)考慮流程和部門職責(zé),以平衡積分卡的四個(gè)方面為框架，對(duì)公司級(jí)績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行分解針對(duì)關(guān)鍵流程設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)對(duì)照部門職責(zé)檢驗(yàn)指標(biāo)體系是否完整,,,部門職責(zé)職能工作標(biāo)準(zhǔn)難點(diǎn)重點(diǎn)弱點(diǎn)

5、,,公司級(jí)平衡積分卡,部門級(jí)指標(biāo)構(gòu)成示例-財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部,來自公司級(jí)指標(biāo)EVA分解,針對(duì)關(guān)鍵流程的考核指標(biāo),來自部門職責(zé),公司級(jí)指標(biāo)中適用于各部門的通用指標(biāo),設(shè)計(jì)范圍包括12個(gè)部門（部門級(jí)指標(biāo)庫）和縣公司（公司級(jí)指標(biāo)）,為12個(gè)部門建立了關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫11個(gè)通用考核指標(biāo)貫穿于各部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫,通用考核指標(biāo)庫,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量,部門協(xié)作滿意度,部門員工滿意度,員工平均受培訓(xùn)時(shí)間,部門員工素質(zhì)

6、結(jié)構(gòu)比例,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率,員工離職率,執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,財(cái)務(wù),內(nèi)部流程,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,學(xué)習(xí)與發(fā)展,學(xué)習(xí)與發(fā)展,學(xué)習(xí)與發(fā)展,學(xué)習(xí)與發(fā)展,學(xué)習(xí)與發(fā)展,（當(dāng)期預(yù)算費(fèi)用－實(shí)際費(fèi)用）÷預(yù)算費(fèi)用×100％,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整的準(zhǔn)確性、合理性,對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核,部門員工滿意度調(diào)查問卷得分,員工實(shí)際培訓(xùn)人天數(shù)/總?cè)藬?shù),高中級(jí)職稱，高中級(jí)學(xué)歷和等級(jí)工占部門總

7、人數(shù)的比例,按照培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)員工總數(shù)/按照培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)參加培訓(xùn)的員工數(shù),主動(dòng)離職的員工數(shù)量/部門在職總?cè)藬?shù)*100%,執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工總數(shù)/總員工數(shù),指標(biāo)公式/定義,指標(biāo)公式/定義,,,本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,內(nèi)部流程,內(nèi)部流程,1-（復(fù)核通過后實(shí)查有誤的數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）×100％,（按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)）×100％,,,指標(biāo)說明－預(yù)算,財(cái)務(wù)與

8、產(chǎn)權(quán)管理部,公司成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,部門1成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率部門2成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率……,各部門,年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量,預(yù)算內(nèi)資金保證率,部門1負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門2負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量……,部門1負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門2負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量……,,預(yù)算啟動(dòng),,預(yù)算編制和審批下達(dá),,預(yù)算執(zhí)行控制與調(diào)整,,預(yù)算考核,,,,,,,,,,,,,指標(biāo)說明－安全指標(biāo),生產(chǎn)技術(shù)部,工程建設(shè)部,安全事故數(shù) =

9、工業(yè)事故+重大違規(guī)事件+工作中其它事故,公司級(jí)指標(biāo),部門級(jí)指標(biāo),重大火災(zāi)事故數(shù),大面積停電和對(duì)社會(huì)造成重大影響的停電`事故數(shù),負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù),重傷事故數(shù),誤操作事故數(shù),110千伏及以上輸變電設(shè)備的污閃事故數(shù),輸電線路事故率,變電設(shè)備事故率,技術(shù)管理不當(dāng)引起的大面積停電和重大電網(wǎng)事故數(shù),設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù),人員死亡事故數(shù),設(shè)備安裝隱患導(dǎo)致重大事故數(shù),配電運(yùn)營(yíng)部,輸變電運(yùn)行部,√,√,√,√,√,√,√,

10、√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,公司級(jí)考核指標(biāo)中的總線損率落實(shí)到生產(chǎn)技術(shù)部，并進(jìn)而由配電運(yùn)營(yíng)部、輸變電運(yùn)行部和電力營(yíng)銷部分別對(duì)總線損率的影響因素負(fù)責(zé),指標(biāo)分解說明－總線損率,總線損率 (%),配網(wǎng)理論線損,配電運(yùn)營(yíng)部,電容正確投運(yùn)率電能平衡質(zhì)量,輸變電運(yùn)行部,用戶合理用電情況竊電檢查完成情況電費(fèi)帳務(wù)管理滿意度,電力營(yíng)銷部,,生產(chǎn)技術(shù)部,蘇州供電公司,總線損率 (%),,,,,,公司

11、級(jí)指標(biāo),部門級(jí)指標(biāo),網(wǎng)損,調(diào)度,35kv及以上線損（理論線損、電容正確投運(yùn)率）,生產(chǎn)技術(shù)部,,指標(biāo)分解說明－客戶滿意度指數(shù) (%),蘇州供電公司,客戶滿意度指數(shù),客戶服務(wù)滿意度,電力營(yíng)銷部,內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率,配電運(yùn)營(yíng)部,,,,,,,,公司級(jí)指標(biāo),部門級(jí)指標(biāo),客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、承諾實(shí)現(xiàn)的滿意情況，來自客戶服務(wù)滿意度調(diào)查問卷得分并結(jié)合客戶接觸記錄信息,內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成數(shù)/內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議總數(shù),在明確電力營(yíng)銷部對(duì)客戶服

12、務(wù)滿意度指標(biāo)負(fù)責(zé)的同時(shí)，考慮到對(duì)該指標(biāo)的可能影響因素，為配電運(yùn)營(yíng)部設(shè)計(jì)了內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率指標(biāo),,,,績(jī)效考評(píng)體系分工及考核指標(biāo),企業(yè)管理部,人力資源部,組織建立和調(diào)整各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系,組織部門層面的績(jī)效考核，提出考核結(jié)果,根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果兌現(xiàn)方案完成歸級(jí),各部門,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核,與員工溝通反饋考核結(jié)果,調(diào)配、人員晉升、離職崗位發(fā)展路線管理培訓(xùn)管理、薪資管理等,（建議）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系建立的及時(shí)、有效性部門

13、績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率部門績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率員工績(jī)效考核按時(shí)完成率薪酬核算錯(cuò)誤率,,本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,在企業(yè)管理部指導(dǎo)下建立各部門對(duì)各崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系,指導(dǎo)督促各部門完成對(duì)各員工的績(jī)效考核,績(jī)效考核委員會(huì),績(jī)效考核委員會(huì)作為績(jī)效管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效體系的建立、績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過后交總經(jīng)理辦公會(huì)審批下發(fā),部門專用考核指標(biāo)－人力資源部,,客戶,內(nèi)部流

14、程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度崗位培訓(xùn)滿意度外部招聘率員工離職率,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率(預(yù)算中：人力成本＝招聘費(fèi)用＋培訓(xùn)費(fèi)用＋薪資福利＋獎(jiǎng)金＋離職補(bǔ)償金＋保險(xiǎn)等),本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率薪酬核算錯(cuò)誤率人力資源部編制的人力資源年報(bào)表出錯(cuò)次數(shù),員工內(nèi)部

15、調(diào)動(dòng)比率公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,公司員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工平均受培訓(xùn)時(shí)間,公司/部門員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例,,,,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－財(cái)務(wù)及產(chǎn)權(quán)管理部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,會(huì)計(jì)報(bào)表的延遲日數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確、合規(guī)性年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機(jī)

16、構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)的滿意度,與外部機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性,資金周轉(zhuǎn)期公司成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率部門成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量會(huì)計(jì)文檔的完整性和時(shí)效性本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,預(yù)算內(nèi)資金保證率申報(bào)納稅合規(guī)性部門協(xié)作滿意度,,,,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－審計(jì)部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)

17、果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的滿意度審計(jì)項(xiàng)目完成率,與外部機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性（與上級(jí)審計(jì)部門、外部審計(jì)單位等的溝通效率）,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,審計(jì)覆蓋率經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)率審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性審計(jì)意見落實(shí)率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,部門協(xié)作滿意度本部門員工績(jī)效

18、考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,,,,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－總經(jīng)理工作部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),員工離職率員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量文件起草、核對(duì)出錯(cuò)率領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件起草的滿意度OA信息系統(tǒng)的信息化程度信訪處理率,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工培訓(xùn)計(jì)劃

19、完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,接待事務(wù)完成的效率和質(zhì)量部門協(xié)作滿意度保密文件、印章管理出錯(cuò)率會(huì)議組織、安排的有效性綜合檔案管理完整性及出錯(cuò)率,,,,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－信息中心,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),員工離職率員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定質(zhì)量全程參與的信息系統(tǒng)實(shí)施信息系統(tǒng)重大故障數(shù)信息系

20、統(tǒng)故障排除率,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率信息技術(shù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率信息化項(xiàng)目審減支出百分比,部門協(xié)作滿意度本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,有預(yù)算落實(shí)的未完成的故障、服務(wù)請(qǐng)求及開發(fā)請(qǐng)求數(shù)公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購(gòu)申請(qǐng)及時(shí)處理率,,,,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－物資管理部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)

21、效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),員工離職率員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率采購(gòu)申請(qǐng)及時(shí)處理率采購(gòu)訂單及時(shí)交付率招標(biāo)目錄上報(bào)率,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率報(bào)審計(jì)審檢出錯(cuò)金額,月補(bǔ)貨協(xié)議違反次數(shù)庫存金額目標(biāo)完成率配送計(jì)劃完成率報(bào)廢處理按時(shí)完成率部門協(xié)作滿意度本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,發(fā)生采購(gòu)

22、異議（退貨，索賠，質(zhì)量問題）的訂單數(shù)量設(shè)備監(jiān)造驗(yàn)收及時(shí)開展率供應(yīng)商評(píng)估按時(shí)開展率配送延遲及時(shí)處理率本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,,,,物資采購(gòu)成本差異率倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用呆滯庫存,鑒于物資管理部和器材公司近期定位，建議由器材公司具體負(fù)責(zé),,,部門考核指標(biāo)庫,,,部門專用考核指標(biāo)－電力營(yíng)銷部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率部門員工滿意度,市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集及時(shí)準(zhǔn)確

23、率營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率,客戶服務(wù)滿意度計(jì)劃外需求及時(shí)處理率電費(fèi)帳務(wù)管理滿意度用電業(yè)務(wù)管理滿意度,營(yíng)銷類售電收入兆瓦小時(shí)售電量營(yíng)銷類銷售毛利率,員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度,,,,費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率市場(chǎng)占有率,電話接聽時(shí)間竊電檢查完成情況電費(fèi)回收率用戶合理用電情況,安全用電檢查完成情況投訴數(shù)量解決投訴率客戶投訴解決速度客戶投訴解

24、決的滿意率,部門考核指標(biāo)庫,本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,部門專用考核指標(biāo)－配電運(yùn)營(yíng)部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間員工離職率,每回線路平均負(fù)荷配電理論線損城市地區(qū)SAIDI城市地區(qū)SAIFI電壓合格率（D類）本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率每百公里線路配電運(yùn)行維護(hù)成本,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制

25、定調(diào)整質(zhì)量每百公里配電線路一類故障率大面積停電和對(duì)社會(huì)造成重大影響的停電事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,重傷事故數(shù)誤操作率重大火災(zāi)事故數(shù)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率,,,,運(yùn)行維護(hù)成本資金使用效率指標(biāo),,,安全類指標(biāo),部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－輸變電運(yùn)行部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展

26、,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,生產(chǎn)運(yùn)行工作標(biāo)準(zhǔn)化率 輸電網(wǎng)線損率相關(guān)指標(biāo)城市地區(qū)SAIDI城市地區(qū)SAIFI電壓合格率重大火災(zāi)事故數(shù)誤操作事故數(shù)本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率每公里輸電線路運(yùn)行維護(hù)成本,大面積停電和對(duì)社會(huì)造成重大影響的停電事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量110千伏及以

27、上輸變電設(shè)備的污閃事故數(shù)所轄設(shè)備的停運(yùn)率和可用系數(shù)本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,重傷事故數(shù)輸電線路事故率 變電設(shè)備事故率 220千伏及以下變電站無人值班比例 35千伏及以上輸變電設(shè)備完好率、一類率部門協(xié)作滿意度,,,,生產(chǎn)性資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本率運(yùn)行維護(hù)成本,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－規(guī)劃與計(jì)劃部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效

28、指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度充分及時(shí)掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性電網(wǎng)規(guī)劃和年度建設(shè)方案有效性,與外部對(duì)口部門機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,報(bào)省公司用款需求計(jì)劃和用款方案的有效性匯總審核資本性支出計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性報(bào)省公司融資需求計(jì)劃和用款方案的有效性部門所轄范圍內(nèi)的大中型輸變電工程項(xiàng)目前期

29、工作有效性,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,部門職責(zé)范圍內(nèi)業(yè)擴(kuò)工程草案設(shè)計(jì)的有效性企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析成效企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,,,,部門考核指標(biāo)庫,部門專用考核指標(biāo)－生產(chǎn)技術(shù)部,,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間專職工程師能力評(píng)估合格率部門員工素

30、質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度總線損率總電能質(zhì)量,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率,停運(yùn)率、可用系數(shù)由于技術(shù)管理不當(dāng)和設(shè)備固有隱患造成的人身傷亡事故數(shù)技術(shù)管理不當(dāng)引起的大面積停電和重大電網(wǎng)事故數(shù)設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù),員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,,,,部門考核指標(biāo)庫,本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,部門專用考核指標(biāo)－工程建設(shè)部,,客

31、戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例,本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度人身死亡事故數(shù)設(shè)備安裝導(dǎo)致重大事故數(shù)工程標(biāo)準(zhǔn)工期完成百分比投資計(jì)劃完成率工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)率本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,無,成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率工程項(xiàng)目概算執(zhí)行率項(xiàng)目審減支出百分比,項(xiàng)目資金需求計(jì)劃準(zhǔn)確度工程階段質(zhì)量合格率質(zhì)量安全報(bào)監(jiān)率工程質(zhì)量投訴

32、率參加電網(wǎng)規(guī)劃討論的有效性項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)審查按時(shí)完成率招標(biāo)申請(qǐng)準(zhǔn)確率和及時(shí)性本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（％）,,,,合同簽訂的及時(shí)性和準(zhǔn)確性工程完工后交審計(jì)部進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)的平均天數(shù)工程文件歸檔管理出錯(cuò)率完成主設(shè)備及主要材料訂貨清單有效性技術(shù)進(jìn)步(=工程建設(shè)新技術(shù)/工藝/材料應(yīng)用性及有效性),部門考核指標(biāo)庫,縣公司的公司級(jí)考核指標(biāo),,客戶,內(nèi)部流程,學(xué)習(xí)

33、與發(fā)展,,財(cái)務(wù),結(jié)果性 績(jī)效指標(biāo),過程性 績(jī)效指標(biāo),內(nèi)部員工滿意度指數(shù) (%)員工年均培訓(xùn)時(shí)間 員工培訓(xùn)率,總線損率 (%)元/兆瓦小時(shí)售電量(運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本)供電可靠性 (SAIDI/SAIFI),負(fù)荷系數(shù) (%)－配電客戶滿意度指數(shù) (%)投訴數(shù)量客戶盈利性,經(jīng)濟(jì)價(jià)值增值/股東價(jià)值增值 每公里線路運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本,電能質(zhì)量(電壓合格率)每客戶全職職工數(shù)每公里線路全職職工數(shù)報(bào)表準(zhǔn)確率和及時(shí)提交情況,員工培訓(xùn)計(jì)劃完成

34、率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例(％),,,,兆瓦小時(shí)配電量全職職工數(shù)安全事故數(shù) (=工業(yè)事故+工作中其它事故+重大違規(guī)事件)部門協(xié)作滿意度,部門考核指標(biāo)庫,績(jī)效考評(píng)體系的建立和修改,考核指標(biāo)目標(biāo)值的建立,考核指標(biāo)目標(biāo)值的修改,部門/員工考核與指導(dǎo),公司平衡分?jǐn)?shù)卡（含目標(biāo)值）部門平衡分?jǐn)?shù)卡（含目標(biāo)值）,公司績(jī)效目標(biāo)協(xié)議部門績(jī)效目標(biāo)協(xié)議,修改后的平衡分?jǐn)?shù)卡,修改后績(jī)效目標(biāo)協(xié)議,績(jī)效評(píng)估報(bào)告,公司平衡分?jǐn)?shù)卡（不含

35、目標(biāo)值）部門平衡分?jǐn)?shù)卡（不含目標(biāo)值）,績(jī)效考評(píng)體系的流程總圖,績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用,薪資成本,工資單,能力素質(zhì)庫及其與關(guān)鍵崗位的匹配建議,能力素質(zhì)模型是知識(shí)、技能和品質(zhì)的合成體，可以通過行為表現(xiàn)去體現(xiàn)、觀察和衡量,,知識(shí)指一個(gè)崗位所需要的基本知識(shí)?？梢允且恍I(yè)、技術(shù)或商業(yè)知識(shí)。知識(shí)也包括了那些通過學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)積累所得的事實(shí)、信息、和對(duì)事物的看法技能指需要獲取良好的崗位業(yè)績(jī)所需要的技能。技能通常是通過不斷重復(fù)的培訓(xùn)或其他相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)

36、積累獲得品質(zhì)指?jìng)€(gè)人的特質(zhì)，如天分、才智或理念。品質(zhì)可以通過教授或?qū)W習(xí)來獲取，同時(shí)也可以改善,品質(zhì)作為較深層的能力素質(zhì)要求，滲透在個(gè)體的日常行為中，影響著個(gè)體對(duì)事物的判斷和行動(dòng)的方式知識(shí)則較直接的在日常行為中被表露出來技能則介于其中,行為表現(xiàn),知識(shí),技能,,,品質(zhì),,江山易改,本性難移,,最易培養(yǎng)的素質(zhì),,最難培養(yǎng)的素質(zhì),,能力素質(zhì)模型將人力資源管理體系和組織整體戰(zhàn)略緊密結(jié)合,以能力素質(zhì)模型為核心的人力資源管理體系,,從企業(yè)愿

37、景和戰(zhàn)略出發(fā)建立科學(xué)的基于能力素質(zhì)模型的人力資源管理體系,,科學(xué)的能力素質(zhì)模型支持企業(yè)愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),培訓(xùn)與發(fā)展,考核與評(píng)估,報(bào)酬與晉升,招聘與任用,,,能力素質(zhì)模型,,能力素質(zhì)模型幾乎可以應(yīng)用在人力資源管理的所有工作中，通過能力素質(zhì)模型，實(shí)現(xiàn)人力資源的集成化管理,能力素質(zhì)模型的應(yīng)用首先應(yīng)該從培訓(xùn)的改進(jìn)開始，為未來能力素質(zhì)的培養(yǎng)提供保障,,,,,,,,領(lǐng)導(dǎo)能力：溝通和影響力培訓(xùn),領(lǐng)導(dǎo)能力：團(tuán)隊(duì)建設(shè)小組討論,領(lǐng)導(dǎo)能力：決策力培訓(xùn),專

38、業(yè)技能：溝通培訓(xùn),專業(yè)技能：分析和解決問題培訓(xùn),,,,,,,,,,,團(tuán)隊(duì)建設(shè),電網(wǎng)規(guī)劃,高級(jí)工培訓(xùn),計(jì)算機(jī)培訓(xùn),領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn),口語培訓(xùn),傳統(tǒng)的培訓(xùn),基于能力的培訓(xùn),傳統(tǒng)的培訓(xùn)零碎，沒有圍繞一條主線進(jìn)行規(guī)劃通過調(diào)研問卷由各個(gè)部門自行提供“培訓(xùn)需求”，表達(dá)難以準(zhǔn)確培訓(xùn)多以“教育”為主，缺少學(xué)員的參與,基于能力的培訓(xùn)以公司的競(jìng)爭(zhēng)能力為核心來規(guī)劃培訓(xùn)體系由于已經(jīng)對(duì)能力進(jìn)行了清晰的行為定義，員工能較容易地明確自身的培訓(xùn)需求培訓(xùn)以培養(yǎng)“行為”

39、為主，強(qiáng)化了各種交互式的培訓(xùn)方法,專業(yè)技能：電網(wǎng)規(guī)劃情景模擬,,能力素質(zhì)的應(yīng)用需要對(duì)人員的技能進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的測(cè)評(píng),,,測(cè)評(píng)的準(zhǔn)確度,測(cè)評(píng)成本,上下級(jí)評(píng)估,內(nèi)部專家組評(píng)估,評(píng)估中心,低,高,低,高,將公司人員送到能力評(píng)估中心進(jìn)行測(cè)評(píng)，該方式成本較高適合高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的能力測(cè)評(píng),將公司技術(shù)專家和管理專家組合起來對(duì)員工進(jìn)行測(cè)評(píng)的方式適合于公司的關(guān)鍵崗位人員的能力測(cè)評(píng),由上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行測(cè)評(píng)的方式，可結(jié)合下級(jí)對(duì)自身的測(cè)評(píng)適合于公司的一般崗位人

40、員的能力測(cè)評(píng),常用的三種測(cè)評(píng)方式：評(píng)估中心、內(nèi)部專家組評(píng)估和上下級(jí)評(píng)估,能力素質(zhì)測(cè)評(píng)工具示例,5=在所有素質(zhì)上都到達(dá)要求，且在部分素質(zhì)上超越要求4=在所有素質(zhì)上都到達(dá)要求3=在4-6個(gè)素質(zhì)上到達(dá)要求2=在2-4個(gè)素質(zhì)上到達(dá)要求1=在0-2個(gè)素質(zhì)上到達(dá)要求,能力素質(zhì)模型庫及其匹配的工作方法,建立基于能力素質(zhì)的工作設(shè)計(jì)和人員培養(yǎng)使用機(jī)制是一個(gè)漸進(jìn)的過程,導(dǎo)入能力素質(zhì)概念,建立能力素質(zhì)模型,能力素質(zhì)模型應(yīng)用,全面的能力素質(zhì)管理,能力素

41、質(zhì)庫,培訓(xùn)目錄,,崗位職責(zé),,能力素質(zhì)模型,,工作調(diào)配,員工招聘,員工晉升,員工培訓(xùn),績(jī)效評(píng)估,能力規(guī)劃,員工發(fā)展,,,,,崗位越復(fù)雜、相對(duì)重要性越高，素質(zhì)要求越重要,先天傾向和個(gè)性特征,與具體工作相關(guān)的知識(shí)和技能,,,崗位復(fù)雜性,例如：堅(jiān)韌不拔主動(dòng)自覺人際敏感性自信,例如：電腦知識(shí)和應(yīng)用能力；對(duì)公司產(chǎn)品的了解；法律知識(shí)；談判技巧,崗位“大小”與素質(zhì)“高低”的關(guān)系,,高崗位,低崗位,相對(duì)重要性,我們建議了蘇州供電公司主要的能力

42、素質(zhì)模型庫,2.1通用知識(shí)能力,3.2工程與運(yùn)營(yíng)管理,3.1戰(zhàn)略管理,能力素質(zhì)庫,1.核心能力,2.基本能力,3.專業(yè)能力,1.1.1.1誠(chéng)信敬業(yè),3.4財(cái)務(wù),3.3客戶關(guān)系管理,1.1.1.2客戶導(dǎo)向,1.1.1.3團(tuán)隊(duì)協(xié)作,1.1.1.4務(wù)實(shí)創(chuàng)新,1.1.1.5卓越高效,2.2領(lǐng)導(dǎo)能力,3.5人力資源,3.7總經(jīng)理工作部所需能力,3.6信息技術(shù),能力素質(zhì)模型庫分為核心能力、基本能力和專業(yè)能力,建議了能力素

43、質(zhì)模型庫的能力類型,,,2.1 通用知識(shí)能力（16項(xiàng)）,2.2 領(lǐng)導(dǎo)能力（11項(xiàng)）,1.核心能力（5項(xiàng)）,決策能力遠(yuǎn)見卓識(shí)系統(tǒng)思考制訂決策,開發(fā)能力建設(shè)團(tuán)隊(duì)尊重和培養(yǎng)人才授權(quán)和指導(dǎo)下屬激勵(lì)實(shí)現(xiàn)管理變革,支持能力溝通和影響力計(jì)劃和控制績(jī)效導(dǎo)向,針對(duì)組織中所有員工的、基礎(chǔ)且重要的要求，適用于組織中所有的員工，無論其所在何種部門或是承擔(dān)何種崗位,,基本能力,能力素質(zhì)模型庫目錄（續(xù)）,,,3.2 工程與運(yùn)營(yíng)管理（4大類共2

44、1項(xiàng)）,3.3 客戶關(guān)系管理（3大類共9項(xiàng)）,3.1 戰(zhàn)略能力（3項(xiàng)）,市場(chǎng)和銷售管理市場(chǎng)管理銷售管理,客戶關(guān)懷查詢和投訴管理服務(wù)請(qǐng)求和工作單執(zhí)行管理,銷售執(zhí)行抄表相關(guān)管理表計(jì)相關(guān)管理帳單管理收款管理應(yīng)收帳款管理,戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)估,電網(wǎng)建設(shè)負(fù)荷預(yù)測(cè)概預(yù)算規(guī)劃管理施工管理土建,電網(wǎng)建設(shè)變電檢修變電運(yùn)行化學(xué)監(jiān)督繼電保護(hù)電氣試驗(yàn)線路檢修線路運(yùn)行計(jì)量管理,電纜電纜測(cè)繪電纜檢修電纜運(yùn)行

45、,調(diào)度繼保整定調(diào)度通信運(yùn)行方式自動(dòng)化,主要應(yīng)用于配電運(yùn)營(yíng)部、輸變電運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程建設(shè)部,主要應(yīng)用于電力營(yíng)銷部,能力素質(zhì)模型庫目錄（續(xù)）,,,3.5 人力資源（8大類共15項(xiàng)）,3.7 總經(jīng)理工作部所需能力（4項(xiàng)）,3.4 財(cái)務(wù)（4項(xiàng)）,人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源規(guī)劃人力資源系統(tǒng)應(yīng)用和開發(fā),崗位管理崗位設(shè)計(jì)及調(diào)整,配置管理招聘方案制定人員選拔,會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)分析和決策預(yù)算和計(jì)劃資金管理,文秘管理接待管理

46、信訪保密檔案管理,系統(tǒng)規(guī)劃與分析應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)信息安全管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理,培訓(xùn)管理培訓(xùn)體系分析培訓(xùn)實(shí)施能力開發(fā),員工發(fā)展職業(yè)生涯規(guī)劃,績(jī)效管理建立績(jī)效管理體系績(jī)效管理執(zhí)行,薪酬福利管理薪酬福利體系設(shè)計(jì)工資管理福利管理,人事管理人事事務(wù)管理,3.6 信息技術(shù)（9項(xiàng)）,主機(jī)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理客戶端管理和配置應(yīng)用系統(tǒng)管理和配置,主要應(yīng)用于信息中心,主要應(yīng)用于財(cái)務(wù)管理相關(guān)崗位，如財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理

47、部、營(yíng)銷財(cái)務(wù)等,主要應(yīng)用于人力資源部，以及企業(yè)管理部績(jī)效管理崗位,共對(duì)92項(xiàng)能力分別描述了各級(jí)（初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)、專家級(jí)）要求下的具體行為表現(xiàn),共對(duì)92項(xiàng)能力分別描述了各級(jí)（初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)、專家級(jí)）要求下的具體行為表現(xiàn),,3.5人力資源,行為表現(xiàn)：對(duì)于每一個(gè)能力素質(zhì)都可通過對(duì)其行為表現(xiàn)的描述來確定和區(qū)別不同層次的要求，這些行為表現(xiàn)可以歸納成若干主要行為指標(biāo),能力級(jí)別：程度劃分的標(biāo)準(zhǔn)，如A：初級(jí)B：中級(jí)C：高級(jí)D：專家級(jí)

48、,與配電運(yùn)營(yíng)部和規(guī)劃與計(jì)劃部共23個(gè)關(guān)鍵崗位匹配,共對(duì)58個(gè)關(guān)鍵崗位進(jìn)行了能力素質(zhì)匹配,與電力營(yíng)銷部共28個(gè)關(guān)鍵崗位匹配,與人力資源部和企業(yè)管理部共4個(gè)關(guān)鍵崗位匹配,與財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部共3個(gè)關(guān)鍵崗位匹配,,,,,能力素質(zhì)匹配,注：A－初級(jí)B－中級(jí)C－高級(jí)D－專家級(jí),核心能力素質(zhì)適用于組織中所有的崗位。因此所有崗位的核心能力素質(zhì)要求都為專家級(jí),各崗位所承擔(dān)的工作內(nèi)容和職責(zé)不同，因此對(duì)具體的各能力素質(zhì)有不同級(jí)別的的要求,能力素質(zhì)匹配