供應商審核制度

1、供應商審核制度1、目的目的對原輔材料、外購（協(xié)）件的供應商進行審核，并對其進行評價，確保所采購物品滿足其產品生產的質量和相關法規(guī)要求。2、范圍范圍適用于本公司供應商的管理和控制。3、職責、職責3.1采購部負責本制度的具體實施并歸口管理。3.2質檢部負責采購物資的驗證。4、內容、內容4.1審核要求4.1.1準入審核：采購部制定供應商準入要求，建立供應商檔案。根據采購信息，包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內容，對供應商經營

2、狀況、生產能力、質量管理體系、產品質量、供貨期等相關內容進行審核，必要時開展現場審核，以確保采購物品符合要求。4.1.2過程審核：技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對采購物品的進貨查驗、生產使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。4.1.3評估管理：采購部建立評估要求，對供應商定期進行綜合評價，回顧分析其供應的產品質量、技術水平、交貨能力、產品合格率等。對結果為不滿意的供應商，

3、采取淘汰或改進措施。采購物品的生產條件、規(guī)格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，應當對供應商進行重新評估，必要時進行現場審核。4.2審核要點4.2.1文件審核4.2.1.1供應商資質，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產經營證明文件等；4.2.1.2供應商的質量管理體系文件；4.2.1.3采購物品生產工藝說明；4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質檢驗機構出具的有

4、效檢驗報告。a.采購部向候選供應商發(fā)放《供方調查表》。經調查評價，基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。b.根據檢驗和試用結果，由質檢部出具《樣品試用報告》，通知采購部。c.《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的，由采購部列入《合格供應商名單》報最高管理者批準后，作為定點采購單位之一。4.4老供應商的評價和選擇：根據老供應商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應產品的質量情況，由采購部主持召開相關部門會議，

5、共同評價分析，填寫《供方評定記錄表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱及供應產品范圍，交采購部納入《合格供方名單》，報最高管理者批準后，作為定點采購依據。對已經通過ISO9000質量體系認證或產品質量認證的供應商，經最高管理者批準后，直接納入合格供應商名單。4.5對合格供應商的管理：采購部根據質檢部的進貨質量情況，對合格供應商實施動態(tài)分級控制，并填寫《供方質量記錄》。4.5.1供貨質量一直合格的定為A級；4.5.2若連續(xù)2批不合格