供應(yīng)商審核管理辦法

1、CVS02－ZL－14－201601供應(yīng)商審核管理辦法供應(yīng)商審核管理辦法1目的目的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商審核的方式和基本準(zhǔn)則，明確對(duì)供應(yīng)商審核的活動(dòng)要求，審查潛在供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)體系前的質(zhì)量保證能力，審查供應(yīng)商批量供貨前的質(zhì)量穩(wěn)定情況，監(jiān)控供應(yīng)商批量供貨后的質(zhì)量體系保持持續(xù)穩(wěn)定情況。通過(guò)審核促使供應(yīng)商提升其產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，保持同步發(fā)展。2適用范圍適用范圍適用于本公司供應(yīng)商的審核活動(dòng)或?qū)M納入供應(yīng)體系資源的考察活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)3.1審核為獲得審核證

2、據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.2確認(rèn)通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。4職責(zé)職責(zé)4.1審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.2審核員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，對(duì)審核后出現(xiàn)的不符項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。4.3管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的審批工作。5審核方式審核方式5.1非現(xiàn)場(chǎng)審核通常情況下，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商采取資料審核、監(jiān)控確認(rèn)的非現(xiàn)場(chǎng)審核方式，一般

3、從以下方面進(jìn)行：a.審核供應(yīng)商按要求提交的相關(guān)材料，如：復(fù)印或掃描的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、第三方認(rèn)證證書(shū)等資質(zhì)證明文件，其中對(duì)于代理商，必須同時(shí)提供生產(chǎn)廠家的代理授權(quán)證明；b.確認(rèn)樣件試用情況；c.監(jiān)控檢驗(yàn)情況、售后反饋情況。5.2現(xiàn)場(chǎng)審核以下情形對(duì)供應(yīng)商采取現(xiàn)場(chǎng)審核：a.裝試車(chē)、外部反饋出現(xiàn)批量的和突發(fā)性重大質(zhì)量事故的；CVS02－ZL－14－201603主要主要責(zé)任責(zé)任流程圖流程圖工作內(nèi)容工作內(nèi)容支持文件支持文件和記錄和記錄質(zhì)

4、量7.4組建審核組質(zhì)量部門(mén)根據(jù)審核計(jì)劃和實(shí)際需要組建審核組，人員由質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)、工藝和相關(guān)管理人員組成。審核組長(zhǎng)7.5審核準(zhǔn)備審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好審核前準(zhǔn)備工作:a.根據(jù)審核類(lèi)別、審核內(nèi)容，擬定審核方案；b.明確小組工作內(nèi)容及各自分工，安排審核日程，明確審核有關(guān)要求；c.收集、匯總審核所需要的相關(guān)資料（控制計(jì)劃、整改措施、攻關(guān)措施等），熟悉檢查內(nèi)容要求和相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；d.與待審核供應(yīng)商提前確認(rèn)好審核事宜。審核組7.6首次會(huì)議7.

5、6.1審核組組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，與會(huì)人員包括審核組全體組員和供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員。7.6.2首次會(huì)議主要內(nèi)容：審核目的、范圍、日程安排、成員分工及工作紀(jì)律、供應(yīng)商情況介紹等。7.6.3會(huì)議時(shí)間一般控制在45分鐘內(nèi)。7.7現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施根據(jù)審核方案，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核取證。7.8末次會(huì)議7.8.1審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)檢查情況。7.8.2雙方確認(rèn)不符合項(xiàng)事實(shí)，雙方確定后續(xù)整改事宜（含整改計(jì)劃、整改證據(jù)等）。注：對(duì)于不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整