過程識別分析匯總--iatf

1、127IATF16949質量管理體系總過程識別分析匯總※1總過程清單體系過程與條款、歸口部門(19個過程)IATF16949:2016總條款標題序號過程代號過程名稱過程歸口ISO9001:2015條款特殊要求條款P1P1M1組織環(huán)境高層4組織環(huán)境4.3.1確定QMS范圍補充4.3.2顧客特定要求4.4.1.1產品和過程的符合性4.4.1.2產品安全P2P2S1領導作用高層5領導作用5.1.1.1公司責任5.1.1.2過程有效性和效率5.

2、1.1.3過程擁有者5.3.1組織作用職責權限補充5.3.2產品要求和糾正措施的職責權限P3P3M2風險機遇高層6.1應對風險機遇措施6.1.2.1風險分析FMEA6.1.2.2預防措施6.1.2.3應急計劃P4P4M3經營計劃人事6.2質量目標及實現(xiàn)策劃6.3變更策劃9.1.3監(jiān)測分析評價6.2.2.1質量目標及其實現(xiàn)策劃補充9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計概念應用9.1.3.1優(yōu)先級P5P5S2基礎設施技術7.1.3基

3、礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.3.1工廠、設施和設備策劃7.1.4.1過程操作環(huán)境補充8.5.1.5全面生產維護8.5.1.6生產、制造檢試驗工裝和設備管理P6P6S3測量系統(tǒng)品管7.1.5監(jiān)測資源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校準驗證記錄7.1.5.3實驗室要求P7P7S4人力資源人事7.1.2人員7.2能力7.3意識7.4溝通7.2.1能力補充7.2.2能力在職培訓7.2.3內部審核員能力7.2.4第二方審核員能力

4、7.3.1意識補充7.3.2員工激勵和授權P8P8S5知識信息人事7.1.6組織知識7.5文件化信息7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1記錄保存P9P9C1產品服務要求營業(yè)8.2產品和服務要求4.3.2顧客特定要求8.2.1.1顧客溝通補充8.2.2.1產品和服務要求的確定補充8.2.3.1.1產品和服務要求的評審補充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造的可行性P10P10C2設計開發(fā)技術8.1運行策劃控

5、制8.3產品服務設計開發(fā)7.1.3.1工廠設施設備策劃7.5.3.2.2工程規(guī)范8.1.1運行策劃和控制補充8.1.2保密8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造的可行性8.3.1.1產品和服務設計與開發(fā)補充8.3.2.1設計和開發(fā)策劃補充8.3.2.2產品設計技能8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產品的開發(fā)8.3.3.1產品設計輸入8.3.3.2制造過程設計輸入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1監(jiān)視8.3.4.2設

6、計和開發(fā)確認327IATF(InternationalATF(InternationalAutomotiveAutomotiveTaskTaskFce)Fce)國際汽車工作組國際汽車工作組8.4.2.2法律法規(guī)要求8.4.2.3供應商質量管理體系開發(fā)8.4.2.4供應商監(jiān)視8.4.2.5供應商開發(fā)8.4.3.1外部供方的信息補充P12P12C3生產服務提供制造8.5.1生產和服務提供8.5.6更改控制8.5.1.1控制計劃8.5.1.2

7、標準化作業(yè)8.5.1.3作業(yè)準備驗證8.5.1.4停機后的驗證8.5.1.7生產排程8.5.6.1更改控制補充8.5.6.1.1過程控制的臨時更改9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量P13P13S7標識防護制造品管8.5.2標識可追溯性8.5.4防護8.5.2.1標識和可追溯性補充8.5.4.1防護補充P14P14C4售后服務營業(yè)8.5.3顧客供方財產8.5.5交付后活動9.1.2顧客滿意8.5.5.1服務信息反饋8.5.5.2與顧客的服

8、務協(xié)議9.1.2.1顧客滿意補充P15P15S8放行品管8.6產品和服務的放行8.6.1產品和服務的放行補充8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗8.6.3外觀項目8.6.4外部提供產品和服務符合性驗證接收8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.6接收準則P16P16S9不合格品管8.7不合格輸出的控制8.7.1.1顧客的讓步授權8.7.1.2不合格品控制顧客規(guī)定的過程8.7.1.3可疑產品的控制8.7.1.4返工產品的控制8.7.1.5返修產品的控

9、制8.7.1.6顧客通知8.7.1.7不合格品的處置P1P17M4內部審核品管9.2內部審核9.2.2.1內部審核方案9.2.2.2質量體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4產品審核P1P18M5管理評審品管9.3管理評審5.1.1.2過程有效性和效率7.1.3.1工廠、設施和設備策劃8.3.4.1監(jiān)視（設計總結報告）9.2.2.1內部審核方案9.3.1.1管理評審補充9.3.2.1管理評審輸入補充9.3.3.1管理評審輸出補