2018年9月專家對審核組長的評價(jià)意見匯總

1、12018年9月專家對審核組長的評價(jià)意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2018年9月專家審檔中對審核組長的評價(jià)結(jié)果公布如下，其目的是請各位審核員對專家審檔發(fā)現(xiàn)的問題在審核中予以關(guān)注，避免再發(fā)生此類問題。序號(hào)姓名姓名項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問題本月發(fā)生的主要問題1李俊英11北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司廣利核系統(tǒng)工程有限公司再認(rèn)證再認(rèn)證1.審核計(jì)劃：目的錯(cuò)誤，應(yīng)為原范圍保持認(rèn)證注冊，擴(kuò)大范圍推薦注冊并更新認(rèn)證證書。張莉萍獨(dú)立審核項(xiàng)目管理部專業(yè)能力

2、不具備。2.上海分公司為擴(kuò)大認(rèn)證，應(yīng)按初審做全覆蓋審核，僅審核風(fēng)電設(shè)計(jì)室不能滿足要求，需補(bǔ)充管理部門及核電設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試全過程審核內(nèi)容。3.文審：管理手冊補(bǔ)充上海分公司組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)。4.審核報(bào)告、推薦表結(jié)論錯(cuò)誤，應(yīng)按再認(rèn)證、換版擴(kuò)大的要求填寫。2郝君743湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司監(jiān)督1.審核計(jì)劃：缺少工程項(xiàng)目管理與建設(shè)工程工程總承包審核條款。2.審核記錄：辦公室缺少檔案室圖管中心內(nèi)容，未見水運(yùn)事業(yè)部的工程總承包項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購

3、檢查記錄。3.本次未能按計(jì)劃審項(xiàng)目管理現(xiàn)場，應(yīng)在主管部門補(bǔ)查項(xiàng)目管理資料。武漢匯源科技咨詢有限公司監(jiān)督1.審核計(jì)劃：審核時(shí)間與指令不符，第2頁審核時(shí)間錯(cuò)誤。2.審核記錄：設(shè)計(jì)部及設(shè)計(jì)項(xiàng)目未見5.1、5.3、6.1、6.2、8.3、8.4、8.5各條款記錄內(nèi)容。中油遼河工程有限公司中油遼河工程有限公司再認(rèn)證再認(rèn)證1.技術(shù)質(zhì)量部現(xiàn)場審核記錄內(nèi)審仍為2O08版標(biāo)準(zhǔn)“8.2.2”條款；18年內(nèi)審記錄原文為：“按年度審核計(jì)劃于2011年7月13日

4、至12月16日實(shí)施了滾動(dòng)內(nèi)審，內(nèi)審計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)（2011年6月2日）；內(nèi)審報(bào)告是管理者代表批準(zhǔn)（2011年12月26日）”。2.40萬噸年環(huán)烷基潤滑油高壓加氫項(xiàng)目原料罐區(qū)工程總包項(xiàng)目及現(xiàn)場的不合格記錄“目前CFG樁已經(jīng)施工完成、兩臺(tái)罐基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成、泵房等主體結(jié)構(gòu)澆筑完成，但未能提供驗(yàn)收記錄”現(xiàn)場審核日期為2018年9月19日，不符合糾正驗(yàn)證記錄“鋼筋工程（連接、安裝）檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄”為2018年9月22日與現(xiàn)場抽樣審核的

5、時(shí)間、部位不相符。3.不合格項(xiàng)內(nèi)容在審核報(bào)告中沒有描述。4.審核報(bào)告內(nèi)容沒有包括負(fù)面的評價(jià)改進(jìn)的要求。3劉宏斌321無錫中糧工程科技有限公司監(jiān)督1.文審：未作結(jié)論，應(yīng)在基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求前加標(biāo)識(shí)。2.計(jì)劃：目的有誤，應(yīng)加“并更新認(rèn)證證書”；換版審核缺少7.1.2、7.2、7.3、8.2、8.4等條款。4張書憲211廈門地質(zhì)工程勘察院監(jiān)督擴(kuò)大1.計(jì)劃：缺7.1.2、7.2、7.3、7.1.6條款，未安排海洋地質(zhì)研究所、地災(zāi)防治中心審核（擴(kuò)大