2018年10月專家對審核組長的評價意見匯總

1、12018年10月專家對審核組長的評價意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2018年10月專家審檔中對審核組長的評價結(jié)果公布如下，其目的是請各位審核員對專家審檔發(fā)現(xiàn)的問題在審核中予以關(guān)注，避免再發(fā)生此類問題。本月C類問題主要是審核員不具專業(yè)能力，組長排計劃時應(yīng)注意；另外技術(shù)專家專業(yè)引導(dǎo)培訓(xùn)記錄中引用作廢規(guī)范，培訓(xùn)記錄與實際不符，是認(rèn)可委專項審核中給本機構(gòu)開的不合格報告，請組長檢查后再歸檔。序號姓名姓名項目項目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問題本月發(fā)生的主要

2、問題1許明山11杭州中聯(lián)筑境建筑設(shè)計有限公司杭州中聯(lián)筑境建筑設(shè)計有限公司監(jiān)審1歸檔文件為GBT190012008版質(zhì)量手冊；2計劃與指令中審核地址不一致，如企業(yè)地址變更要填寫信息變更單并換發(fā)認(rèn)證證書。3領(lǐng)導(dǎo)層溝通記錄中所提改進(jìn)建議為“在生產(chǎn)現(xiàn)場管理、產(chǎn)品檢驗等方面，仍需更加規(guī)范和提高。”與受審核方認(rèn)證范圍“建筑工程設(shè)計”專業(yè)不對口是沒有針對性和可操作性的改進(jìn)建議；4專業(yè)引導(dǎo)培訓(xùn)記錄（一）中產(chǎn)品特點等與本次審核的認(rèn)證范圍不相符，所用強制性

3、法規(guī)多處為作廢規(guī)范，如：建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB500092001）應(yīng)為GB500092012版、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB500072002）應(yīng)為GB500072011版、建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB5000112008應(yīng)為GB5000112016版）等，培訓(xùn)記錄（二）中與本次審核的認(rèn)證內(nèi)容不相符，如本次審核沒有開具不符合報告，但培訓(xùn)記錄所描述的內(nèi)容與事實完全不一致；5審核報告需重新編寫，多處沒有描述本次審核的建筑工程設(shè)計的產(chǎn)品和服務(wù)的特點；

4、6.審核報告與指令中審核地址不一致，如企業(yè)地址變更要填寫信息變更單并換發(fā)認(rèn)證證書。2郝君211奧意建筑工程設(shè)計有限公司奧意建筑工程設(shè)計有限公司監(jiān)審監(jiān)審1、計劃中的審核時間與指令不相符（指令2018年9月27日下午至9月28日下午共1.5天計劃中的審核時間2018年9月27日上午至9月28日下午共2天）調(diào)整計劃未報管理人員，未修改指令。2、領(lǐng)導(dǎo)層現(xiàn)場審核記錄未填寫審核日期3、推薦表內(nèi)容有誤1.?再認(rèn)證審核’應(yīng)為?第1次監(jiān)督審核2.分支機構(gòu)

5、及認(rèn)證范圍沒有推薦“深圳市電子院設(shè)計顧問有限公司”。3陳幫新422無錫市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司無錫市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司監(jiān)審監(jiān)審1第二組現(xiàn)場審核記錄太聊草，很多字無法識別，組長歸檔前看一下，這類記錄不能歸檔，影響審核有效性。2審核報告內(nèi)容未包括負(fù)面的評價和改進(jìn)的要求（詳與領(lǐng)導(dǎo)層溝通記錄及各部門檢查表所指出的內(nèi)容）3審核報告內(nèi)審和管理評審內(nèi)容“該公司于2017年7月2638馬進(jìn)449張偉波3310陳鋼3311齊淑霞3312張素蘭