2018年1月專家對(duì)審核組長(zhǎng)的評(píng)價(jià)意見匯總

1、12018年1月專家對(duì)審核組長(zhǎng)的評(píng)價(jià)意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2018年1月專家審檔中對(duì)審核組長(zhǎng)的評(píng)價(jià)結(jié)果公布如下，其目的是請(qǐng)各位審核員對(duì)專家審檔發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在審核中予以關(guān)注，避免再發(fā)生此類問(wèn)題。序號(hào)姓名姓名項(xiàng)目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問(wèn)題本月發(fā)生的主要問(wèn)題1王雪云11泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事物所泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事物所（再認(rèn)證、一監(jiān)（再認(rèn)證、一監(jiān)擴(kuò)大）擴(kuò)大）1、一階段審核缺審核記錄，問(wèn)題匯總，審核報(bào)告；2、再認(rèn)證擴(kuò)大未安排項(xiàng)目監(jiān)理部，項(xiàng)目管理部

2、，需補(bǔ)審；3、Q再認(rèn)證未做再認(rèn)證前綜合評(píng)價(jià)記錄。2張偉波211邯鄲鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司邯鄲鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司（初審（初審擴(kuò)大）擴(kuò)大）1.歸檔文件未見換2016版的三體系管理手冊(cè)。2.文審報(bào)告未注明“認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”，未說(shuō)明不適用的細(xì)節(jié)及合理性評(píng)價(jià)；3.一階段審核計(jì)劃審核范圍QMS不應(yīng)含“工程咨詢，資質(zhì)證書范圍內(nèi)的工程設(shè)計(jì)；工程測(cè)量”4.審核計(jì)劃及審核記錄中，第3組焦娜審核了總圖室（含工程測(cè)量），但焦娜沒(méi)有34.03.00D專業(yè)能力；5.

3、一階段現(xiàn)場(chǎng)審核記錄第5頁(yè)“通過(guò)與造價(jià)咨詢室XXX、技術(shù)質(zhì)量部XXX、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部XXX等…….交流”但二階段審核計(jì)劃中均未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)同樣的部門名稱；6.二階段技術(shù)科、電力室現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核員、審核組長(zhǎng)均未簽署；檔案資料室、財(cái)務(wù)部、辦公室及辦公區(qū)域、土建室、動(dòng)力室、自動(dòng)化儀表室現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核組長(zhǎng)均未簽署；7.二階段技術(shù)科現(xiàn)場(chǎng)審核記錄缺少審核計(jì)劃中的4.3、4.4、9.3條款；8.工程建設(shè)部現(xiàn)場(chǎng)審核記錄缺少審核計(jì)劃中的8.6條款；9.第3組

4、焦娜抽查工程測(cè)量項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審核記錄“本項(xiàng)目釆用全站儀進(jìn)行實(shí)測(cè)（編號(hào)tcrll0l）但未提供檢測(cè)報(bào)告”已構(gòu)成不符合項(xiàng)，但未開具不符合報(bào)告；10.一階段審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有驗(yàn)證；11.一階段審核報(bào)告中審核范圍缺少EMSOHSMS的內(nèi)容，多了QMS工程咨詢，資質(zhì)證書范圍內(nèi)的工程設(shè)計(jì)；工程測(cè)量中的內(nèi)容。3張書憲1091信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院（再認(rèn)證）信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院（再認(rèn)證）1.計(jì)劃審批表“組長(zhǎng)己自查及審批意見表述”均未填寫內(nèi)容；2