酒店采購(gòu)管理制度

1、泉州湖心大酒店泉州湖心大酒店規(guī)章制度規(guī)章制度內(nèi)容：采購(gòu)管理制度部門：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B00501目的；制度：采購(gòu)管理制度1、采購(gòu)部的工作職責(zé)采購(gòu)部是保證酒店經(jīng)營(yíng)所需物資供應(yīng)的職能部門。它的工作職責(zé)是以最佳的質(zhì)量?jī)r(jià)格比，及時(shí)適量地為酒店經(jīng)營(yíng)管理提供適用的物資物品，并參與成本、費(fèi)用、庫(kù)存的控制，負(fù)責(zé)進(jìn)口物質(zhì)的審批、報(bào)關(guān)手續(xù)。2、采購(gòu)部的組織機(jī)構(gòu)（1）采購(gòu)部設(shè)經(jīng)理一名。負(fù)責(zé)制定本部門工作計(jì)劃、人員分工及工作安排，主管采購(gòu)部的一切

2、日常工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并負(fù)擔(dān)管理責(zé)任。（2）采購(gòu)部下設(shè)食品采購(gòu)、物料采購(gòu)、能源及維修件采購(gòu)、文員各一名。各采購(gòu)員有分工但不分家地完成采購(gòu)部經(jīng)理安排的工作，向采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)并承擔(dān)工作責(zé)任。3、采購(gòu)工作規(guī)定（1）各部門倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)的物品一律須填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交采購(gòu)部報(bào)價(jià)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（2）未經(jīng)批準(zhǔn)有效的申請(qǐng)，采購(gòu)部不予受理，驗(yàn)收部不予驗(yàn)收。（3）采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)按申請(qǐng)部門的要求，盡可能多的掌握市場(chǎng)、供應(yīng)商的資

3、料后，根據(jù)以下必須考慮的因素?fù)駜?yōu)推薦：─貨品的品質(zhì)：達(dá)不到酒店的要求會(huì)降低酒店的服務(wù)規(guī)格，過高的品質(zhì)供應(yīng)可能會(huì)造成費(fèi)用的超支，在價(jià)格相差不多的情況下，品質(zhì)系數(shù)是最重要的；─貨品的價(jià)錢：在滿足酒店品質(zhì)要求的前提下，價(jià)錢是最重要的；─供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力及經(jīng)濟(jì)實(shí)力、原材料來(lái)源等背景資料；─售后服務(wù)與支持。泉州湖心大酒店泉州湖心大酒店規(guī)章制度規(guī)章制度內(nèi)容：采購(gòu)管理制度（2）驗(yàn)收A、采購(gòu)貨品到達(dá)酒店后，必須由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)驗(yàn)收

4、人員共同驗(yàn)收，各方驗(yàn)收的主要職責(zé)是；（附件一）B、驗(yàn)收員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單上經(jīng)批準(zhǔn)的數(shù)量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)錢、供應(yīng)商等要求，核對(duì)無(wú)誤后，開出驗(yàn)收單一式五份，一份交采購(gòu)部，一份交財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳會(huì)計(jì)，一份交成本部一份交請(qǐng)購(gòu)部門；所收貨品，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)接納；C、沒有請(qǐng)購(gòu)單的貨品，不予驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有數(shù)量、品質(zhì)、交貨期等問題時(shí)，驗(yàn)收部應(yīng)開出“驗(yàn)收問題聯(lián)系單”，交采購(gòu)部及使用部門，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，并應(yīng)于聯(lián)系單所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到采購(gòu)部使用部門的處理意見，拖延

5、解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理；（4）付款A(yù)、采購(gòu)使用部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳付款時(shí)，須填制“用款申請(qǐng)單”，注明請(qǐng)購(gòu)單號(hào)碼，由部門經(jīng)理簽字后，先交應(yīng)付帳會(huì)計(jì)作好記錄，核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單與驗(yàn)收單發(fā)票內(nèi)容無(wú)誤后，在用款申請(qǐng)單上簽字，并附發(fā)票、驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款。B、采購(gòu)使用部門申請(qǐng)現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)，須填制“現(xiàn)金報(bào)銷單”，其要求及報(bào)銷手續(xù)同。（5）商品采購(gòu)商品采購(gòu)的所有請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、付款手續(xù)及審批權(quán)限，按照以上規(guī)定辦理，由商品部人員組織采購(gòu)、驗(yàn)收入倉(cāng)，