采購管理制度

1、采購管理制度（樣本）采購管理制度（樣本）一、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍一、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍本公司所有的外購商品實(shí)行統(tǒng)一采購管理，具體范圍包括：1.日常銷售商品及客戶訂購商品。2.機(jī)器、設(shè)備、工具（含零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等）。3.辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。二、采購部門職責(zé)二、采購部門職責(zé)1.向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。2.對經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購合同，其中涉稅事務(wù)處

2、理，須先經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核確認(rèn)，然后報(bào)經(jīng)總理審批后確認(rèn)。3.根據(jù)倉庫和柜組報(bào)送的商品庫存表，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合商品庫存安全定額，編制商品請購單，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。4.采購物資運(yùn)抵公司后，根據(jù)公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，簽發(fā)驗(yàn)收單，并核銷采購計(jì)劃。5.對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本廠的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。6.對賒購物資在本廠規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨

3、憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。三、相關(guān)部門的工作職責(zé)三、相關(guān)部門的工作職責(zé)（一）銷售部門的工作職責(zé)1.根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。2.根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢，擬訂商品采購價(jià)格要求。（二）財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)1.設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。2.認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.對貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督

4、促有關(guān)部門糾正，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。4.設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。5.做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實(shí)的核對工作。（三）倉儲部門的工作職責(zé)1.凡購進(jìn)的各種商品，必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫實(shí)收數(shù)，及時(shí)登記保管賬。2.對賒購采購的物資，在掛賬結(jié)算簽證時(shí)，認(rèn)真審核退貨資料，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。3.財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，