行政采購管理制度

1、行政采購管理制度行政采購管理制度一.目的：目的：為加強(qiáng)公司行政采購管理，保證采購物品能及時(shí)、保質(zhì)、保量滿足生產(chǎn)、辦公需求，特制訂本制度。二.范圍：范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)輔助工具、勞動(dòng)保護(hù)用品及行政后勤物品的采購。三.職責(zé)：職責(zé)：1.需求部門：需求申請(qǐng)及供應(yīng)商樣品的確認(rèn)和購回物品的驗(yàn)收、領(lǐng)取、保管工作。2.行政采購人員或公司指派采購人員：負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、尋價(jià)、比價(jià)、采購合同呈簽及采購作業(yè)。3.行政部：負(fù)責(zé)采購回物品的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、

2、資料保管工作。4.總經(jīng)辦董事長(zhǎng)辦：按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)申購單、單價(jià)、供應(yīng)商評(píng)審、采購合同及付款的審批。四.固定資產(chǎn)采購：固定資產(chǎn)采購：1.固定資產(chǎn)采購按《固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。五.行政常用物品采購：行政常用物品采購：1.采購人員須選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，篩選出2家以上意向供應(yīng)商。2.意向供應(yīng)商向我司傳真報(bào)價(jià)單，主管部門確定每種物品最終價(jià)格。3.采購人員通知意供應(yīng)商送樣至本公司。4.采購人員接獲樣品后，將樣品送需求部確認(rèn)，樣品確認(rèn)合格后，可

3、批量供貨。5.樣品經(jīng)確認(rèn)和評(píng)估合格后，且連續(xù)2批次供貨無交期、數(shù)量、質(zhì)量問題，可列入《合格供應(yīng)商》。6.連續(xù)2次批次供貨不合格的供應(yīng)商，由行政部取消供貨資格。行政部建立合格供應(yīng)商信息檔案。7.如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無法滿足公司的要求或供貨品質(zhì)、價(jià)格不能滿足公司需求，必須開發(fā)新供應(yīng)商。8.采購對(duì)供應(yīng)商下《采購單》流程：行政部采購人員按《請(qǐng)購單》上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量等選擇合格供應(yīng)商，并將所需購買的物品傳真至供應(yīng)商。六.行政零星