采購和供方控制程序

1、文件編號：文件編號：HDQP702HDQP702青島青島88888888廠程序文件程序文件生效日期：生效日期：2001100120011001版本：版本：A頁碼：頁碼：1212采購和供方控制程序采購和供方控制程序受控號：受控號：1.1.目的目的對采購過程進行控制，保證所采購的物資產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.2.適用范圍適用范圍適用于生產(chǎn)中所需物品的采購管理。3.3.引用文件引用文件ISO9001：20007.4采購《質(zhì)量手冊》7.4章4.4

2、.定義定義無5.5.職責職責5.1廠長負責審批合格供方名單和“采購計劃”。5.2質(zhì)檢科負責檢驗采購的物資。5.3供應科負責掌握市場行情、提供合格的供方、并實施采購。6.6.程序內(nèi)容程序內(nèi)容6.1物資的采購6.1.1采購文件為“采購計劃”、“采購合同”等相關資料。6.1.2“采購計劃”是供應科根據(jù)生產(chǎn)計劃而制定的。依據(jù)為生產(chǎn)計劃、“訂貨通知單”、物資臺帳、相關部門申請及采購周期。6.1.3“采購計劃”廠長簽字后生效。6.1.4廠長或供應負

3、責人指定人員實施采購。6.1.5所購物品入庫前由質(zhì)檢科負責驗貨，執(zhí)行《進貨檢驗標準》。6.1.6所購物品的入庫并登錄于“物資臺帳”，保證所購物品符合規(guī)定要求。6.1.7采購出現(xiàn)問題時，供應科負責與供方聯(lián)系解決。6.2供方的選擇6.2.1供應科索取各渠道的信息資料，并由供應科統(tǒng)一保管。6.2.2供應科進行供方的初選工作。通過查找有關信息資料，初步確定幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽高的單位作為候選供方。6.2.3供應科對候選供方進行調(diào)查。調(diào)

4、查內(nèi)容視產(chǎn)品的性質(zhì)和供應數(shù)量由供銷科決定。調(diào)查內(nèi)容可在以下項目中選擇：供方的經(jīng)營管理、質(zhì)量保證體系、技術力量、工藝裝備、質(zhì)量管理、計量等級、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽、售后服務、包裝運輸、供貨能力、工廠概況、產(chǎn)品說明、技術資料、少量樣品和初步報價等。擬稿審核批準6.2.4需要對樣品進行試驗或檢驗的，由供應科聯(lián)系供方提供樣品；質(zhì)檢科組織試用或檢驗，并出具“進貨試驗報告”。6.2.5合格供方的確定6.2.5.1供應科根據(jù)調(diào)查和試驗、檢驗的

5、情況確定合格供方的資格，經(jīng)廠長批準后，納入“合格供方名單”。6.2.5.2顧客指定的或企業(yè)長期合作證明合格的供方，經(jīng)廠長確認后納入“合格供方名單”。6.2.6合格供方的跟蹤與管理6.2.6.1質(zhì)檢科按《進貨檢驗標準》對合格供方提供的產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結果匯總通知供應科。6.2.6.2供應科每年末對合格供方合同執(zhí)行情況和質(zhì)量情況進行一次綜合評定。根據(jù)綜合評定結果決定是否保留其合格供方資格。評定的標準由供銷科根據(jù)市場和本廠的實際情況決定。6

6、.2.6.3每年末廠長對合格供方名單重新確認。7質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄供方評定表HDQT70201合格供方名單HDQT70202采購計劃HDQT70203采購單HDQT70204進貨試驗報告HDQT70205物資臺帳HDQT70503不合格品處置表HDQT804018相關相關支持性文件支持性文件《不合格品控制程序》HDQP804《進貨檢驗標準》HDQW80301《生產(chǎn)和服務提供控制程序》HDQP703《產(chǎn)品防護控制程序》HDQP705文件編號