2015版質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評估分析與應對措施表

1、Q4QC003001A02015版質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評估分析與應對措施表序號部門過程潛在的風險識別后果嚴重發(fā)生風險程度頻率系數(shù)風險等級機遇應對風險的措施行業(yè)惡性競爭客戶單一。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。428一般市場潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間。《客戶服務控制程序》開發(fā)新客戶，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司服務意識能力。1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化組織環(huán)境人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。22

2、4低降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》氣氛。2.給員工一個發(fā)展的空間和提升的平臺，較大的發(fā)展空間。3.提供有競爭力的薪酬水平，住宿條1總經(jīng)辦管理不規(guī)范，費用增加。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224低提高企業(yè)管理總體水平?！顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊》《程序文件》件、福利待遇等。1.引入體系管理。2.作業(yè)程序化，降低成本。風險機遇知識信息風險識別不全面、不到位。環(huán)保證件更新不及時。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。影響

3、公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。4523815一般高增強企業(yè)抗風險能力，提高運行效率。提高運行效率，增強公司經(jīng)濟效益。《風險和機遇的對應管制程序》《文件控制程序》管理者代表帶領(lǐng)各部門負責人每月進行一次風險識別會議。定期更新相關(guān)的證件資料，并遵照執(zhí)行。2總經(jīng)辦采購采購型號規(guī)格外部提供錯誤或數(shù)量不足。延誤生產(chǎn)，影響客戶交期。326一般滿足交付?！豆踢x擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和服務控制程序》1.制定詳細的采購單，采購員與供應商仔

4、細了解所需采購物料的型號規(guī)格及數(shù)量。2.建立安全庫存降低出錯風險。Q4QC003001A0供應商交付不及時或來料不符合要求。延誤生產(chǎn)，影響客戶交期。313低滿足交付?！豆踢x擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和服務控制程序》1.采購員隨時對訂單進行跟蹤，必須時到供應商現(xiàn)場確認。2.增加合格供應商，同樣產(chǎn)品必須有兩家以上的合格供應商?！豆踢x擇與評估控采購價格過高。增加成本。313低提高競爭力。制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和同樣產(chǎn)品必

5、須有兩家以上的合格供應商，方便比對價格。服務控制程序》供應商突然終止供貨。生產(chǎn)停產(chǎn)，無法完成客戶交期。515低滿足交付?！豆踢x擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和服務控制程序》1、常用材料必須開發(fā)兩家以上供應商。2、小量、特殊材料只有一家供應商時，隨時掌握供應商動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即開發(fā)第二家供應商。對供應商評估不到位，導致來影響產(chǎn)品品質(zhì)。料品質(zhì)不穩(wěn)定。5315高品質(zhì)的保證，提高公司信譽?！豆踢x擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品

6、和服務控制程序》1.加強對供應商的管理，定期對供應商進行評估。2.一旦出現(xiàn)來料不良，要求供應商改善并提供措施報告。采購員的疏忽人力資源或能力不足導致的風險。延誤生產(chǎn)，影響公司經(jīng)濟發(fā)展。326一般滿足交付，提高公司信譽。《人力資源管理程序》制定專業(yè)的采購培訓計劃，定期進行培訓及考核，增強采購員的工作能力。1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化3人事行政部人力資源人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224低降低公司成本，