2019年最新的qc080000-2017各部門內(nèi)部審核檢查表（qc080000內(nèi)審hspm內(nèi)審）

1、20192019年最新的年最新的QC0800002017QC0800002017各部門內(nèi)部審核檢查表（各部門內(nèi)部審核檢查表（QC080000QC080000內(nèi)審內(nèi)審HSPMHSPM內(nèi)審）內(nèi)審）HSPMHSPM內(nèi)部審核查檢表審核查檢表被審核部門最高管理層（總經(jīng)理管代）內(nèi)審員陪審員審核地點辦公室審核時間2019.01.15審核結(jié)果主要參考文件條款審核要項及方法描述判定4.1理解組織及其環(huán)境請問是否識別、評審了本公司的內(nèi)、外部因素=？對于公司

2、有影響的環(huán)境因素=是否有制定控制措施并有效實施？見《組織環(huán)境分析及控制程序》及《組織內(nèi)外部環(huán)境分析識別表(HSF)》O內(nèi)部環(huán)境：顧客要求、產(chǎn)品類型和范圍以及生產(chǎn)過程和管理相關的因素等。外部環(huán)境：來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)或當?shù)氐母鞣N環(huán)境法規(guī)、法律、市場的因素等。4.2理解相關方需求及期望請問是否識別、評審了本公司有哪些相關方？這些相關方的需求和期望有哪些？對于公司有影響的相關方訴求是否有控制措施并有效實施？HSPM手冊中4.2章節(jié)，《相關方

3、及其要求評估表HSF》O有害物質(zhì)過程管理手冊4.3確定HSPM體系范1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對這些信息形成了成文信息？O有害物質(zhì)過程管理手冊HSF方針是否包含滿足適用HSF要求的承諾？是否包含持續(xù)改進HSPM體系的承諾？HSF方針及目標是否有向全員宣導是否滿足客戶要求﹖且HSF方針和目標是否有確定以降低有害物質(zhì)的使用(現(xiàn)場交談﹐并查看相關宣導記錄)全體員工是否能充分深入人心、正確理解方針內(nèi)容，并能以本職工作來與方針

4、保持一致。公司建立QC080000體系，并執(zhí)行最新2017版要求。HSF方針：善用群力分析改善持續(xù)進步滿足客戶，堅持HSF材料生產(chǎn)HSF產(chǎn)品做好持續(xù)改善永續(xù)經(jīng)營方針方針已分發(fā)給每位員工，并公告張貼。查員工能正確敘述方針內(nèi)容，公司1車間、2車間及餐廳公告處、會議室均有方針和目標宣傳管理部安排新進員工及在職員工的培訓課程包含了HSF方針和有害物質(zhì)管理要求，并有各部門早會宣導有害物質(zhì)管理手冊、查閱﹑通知公告﹑會議記錄等5.2HSF方針請問管理

5、者代表，您通過何種方式向公司總經(jīng)理匯報HSPM體系的運行情況﹖（詢問管代）體系運行的績效、客戶滿意程序的反饋、目標的統(tǒng)計、內(nèi)審的結(jié)果、月報等向總經(jīng)理匯報O6.1應對風險和機遇的措施請問管代您是否有為公司HSPM體系運行、公司過程管理進行了風險和機遇的識別和分析，并制定相適應的控制措施以有效降低風險影響？這些措施實施的有無進行有效性評價？建立了《風險和機遇的應對控制程序》及風險識別評價表O風險和機遇的應對控制程序風險識別評價表在公司各職能