環(huán)境內(nèi)審檢查表2017

1、常州XX服裝有限公司環(huán)境內(nèi)審檢查表受審核部門管理層審核日期2017年8月25日審核員審核準(zhǔn)則環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“√”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“”重大不符合※不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)1.1理解組織及其所處的環(huán)境◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？◆外部環(huán)境有哪些？答：答：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)

2、重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；c)水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；e)中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a)員工對環(huán)境保護(hù)意識整體嚴(yán)重欠缺；b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與

3、素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。1.2理解相關(guān)方的需求和期望◆相關(guān)方有哪些？◆需求又有哪些？答：答：外部相關(guān)方及要求與期望外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望當(dāng)?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止當(dāng)?shù)厮畡?wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水當(dāng)?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)

4、清潔（業(yè)務(wù)往來單位）取得ISO14001體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)（第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)測（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位個人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

5、f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂并通報相關(guān)信息；h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應(yīng)及時對方針進(jìn)行修訂；3.1總則◆策劃體系時應(yīng)考慮什么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險和機(jī)遇的目的？答：答：1、策劃環(huán)境管理體系時組織應(yīng)考慮：環(huán)境背景、相關(guān)方、體系覆蓋的范圍2、并應(yīng)確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、背景環(huán)境和相關(guān)方的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：――確保環(huán)境管理體系能夠

6、實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；――預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；――實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些具有環(huán)境影響的潛在緊急情況，明確風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別方法途徑、風(fēng)險和機(jī)遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。3.2環(huán)境因素◆環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識別的方法有哪些？答：答：公司制定【環(huán)境因素識別和評價控制程序】，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記評

7、價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)節(jié)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響，并考慮生命周期的觀點(diǎn)。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣等；b）向水體排放的污染物：如生活污水等；c）固體廢物危險

8、廢物：如生活垃圾和車輛廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如車輛噪音等；f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響；j）水、電、氣、油等能源資源的消耗。環(huán)境因素評價主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。通過廣泛的識別和科學(xué)的評價確定重要環(huán)境因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標(biāo)指針和管理方案或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方

9、案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施時，要制定具體的控制計(jì)劃。在法律法規(guī)變更或追加、更新或新的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)方要求等情況，則對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。正常情況下，每年組織對環(huán)境因素重大環(huán)境因素更新。3.3合規(guī)義務(wù)◆如何確定合規(guī)義務(wù)？答：答：1、確定并獲取與環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；2、規(guī)定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；3、當(dāng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改