采購部內(nèi)審檢查表

1、1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門：采購部采購部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號序號標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評價(jià)評價(jià)1104.6.1.1如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，供方是否按要求使用？1114.6.1.2用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合生產(chǎn)和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？1124.6.2.a對分承包方的評價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)？1134

2、.6.2.b是否明確了對分承包方實(shí)施控制的方式和程度？1144.6.2.c是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄？1154.6.2.1是否把QS—9000第Ⅰ部分作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最終目標(biāo)是分承包方滿足QS—9000要求？序號序號標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評價(jià)評價(jià)1164.6.2.2是否向分承包方提出100%按時(shí)交付的要求？1174.6.2.2供方是否提供必要的策劃信息和采購承諾，以

3、確保分承包方滿足100%按時(shí)交付的要求？1184.6.2.2是否有證據(jù)證明實(shí)施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運(yùn)費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)？1194.6.3采購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或服務(wù)的資料？21204.6.3是否有證據(jù)證明組織在采購文件發(fā)放前對規(guī)定要求的充分性進(jìn)行了審批？1214.6.4.1適用時(shí)，采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？1224.6.4.2當(dāng)合同（4.3）