2015三體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查方法手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄◆組

2、織是否有文件的管理體系相關(guān)文件是否齊全文件是書面形式還是電子形式◆與管理體系相關(guān)的文件有多少◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報告等是否存完好◆電子形式文件的使用是否有效√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素(或過程)并符合其要求要素(或過程)之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求◆手冊管理體系要素(過程)間的邏輯關(guān)系、

3、文件的接口是否清楚√√4.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4文件◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑◆文件是否便于查閱√√4.2.2管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整如對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理◆管理手冊是否包括管理體系的范圍?！艄芾硎謨允欠癜ㄈ魏渭舨玫募?xì)節(jié)與合理性。◆管理手冊是否引用或包括程序文件?！艄芾硎謨允欠癜ü芾眢w系過程(或要素)之間的相互作用的表

4、述。◆手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)是否有可操作性?！獭獭獭獭虄?nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查方法手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)

5、容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√◆外來文件的控制◆是否對外來文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件