2015版質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，一般不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。受審核部門：管理層管代負責(zé)人：審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等檢查方法GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄4.1理解組織及其環(huán)境1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)

2、部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新？公司高層已認識到與公司管理體系相關(guān)的內(nèi)外環(huán)境，并確定相應(yīng)的對策?！獭?.2理解相關(guān)方的需求和期望公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：?顧客

3、對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)公司與質(zhì)量、環(huán)境，安全體系有關(guān)的相關(guān)方有客戶、供方、承包方、社會團、政府機構(gòu)等。公司已識別了與公司管理體系的相關(guān)方期望與要求。并對這些期望與要求進

4、行了評審。√○質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，一般不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。出。對于顧客的要求公司領(lǐng)導(dǎo)都能認真考慮，想方設(shè)法予以滿足。2、合同、訂單3、通

5、過對顧客滿意度調(diào)查，平時顧客對公司的服務(wù)滿意程度及反饋意見的來確定顧客的滿意程度。查《顧客滿意度調(diào)查個》，《顧客滿意度統(tǒng)計及分析》5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針1、最高管理者是否制定、實施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向組織成功所需的改進程度及類型期望或渴望達到的顧客滿意度相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望達成預(yù)計結(jié)果所需資源利益相關(guān)方的潛在貢獻公司制訂了管理方針，經(jīng)

6、體系的運行，證明方針是適宜的，體現(xiàn)管理體系的要求?！獭?.2.2溝通質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。已經(jīng)形成文件，通過會議、傳真等宣傳到相方√○5..3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？公司有相應(yīng)的管理制度對各管理崗位職責(zé)與權(quán)限進行元寶。管理手冊中也有各部門職責(zé)的描述