2019年gjb9001c-2017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（gjb9001c內(nèi)審檢查表）

1、第1頁共54頁20192019年GJB9001C2017JB9001C2017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（GJB9001CGJB9001C內(nèi)審檢查表）內(nèi)審檢查表）受審核部門審核日期2019.01.18審核員審核準則GJB9001C2017、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“”重大不符合※不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)范圍1.組織QMS

2、覆蓋范圍和過程是否有缺失？無缺失、覆蓋全面√2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？無刪減√4.1理解組織及其環(huán)境1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？組織應該確定考慮到與所承擔任務的組織應該確定考慮到與所承擔任務的相關(guān)法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影相關(guān)法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素？響因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？最高管理者

3、應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。考慮到與所承擔任務的相關(guān)法律法考慮到與所承擔任務的相關(guān)法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素。規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)

4、視和評審，以確保其充分和適宜。√第3頁共54頁地方社區(qū)團體；非政府組織；。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。表1外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)符合法律法規(guī)要求顧客、最終用戶或受益人提供的技術(shù)方案或研發(fā)的產(chǎn)品符合最初提出的要求銀行有能力支付銀行的款項外部供應商價格合理，結(jié)算及時，有規(guī)范的流程或手續(xù)第三方認證服務機構(gòu)滿足GJB900