iso9001 2015版內(nèi)審檢查表(總表)

1、內(nèi)審檢查記錄表□ISO9001編號(hào)：AAARCRS03被審核部門：審核日期：審核員：被審核部門簽名：NO.標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄檢查方法判定結(jié)果文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查嚴(yán)重一般輕微符合14.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。公司明確按照ISO19001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)發(fā)展改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識(shí)別主要由管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成，這四大過(guò)程通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查、處置活動(dòng)，形成了

2、一個(gè)動(dòng)態(tài)循環(huán)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)。24.2理解相關(guān)方的需求和期望是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？34.3確定質(zhì)量管理體系的范圍是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說(shuō)明了刪減的理由？44.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否確定了管理體系的過(guò)程？（烏龜圖），包括輸入

3、輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何評(píng)價(jià)這些過(guò)程？是否發(fā)生了過(guò)程變更？在哪些方面可以改進(jìn)這些過(guò)程？本公司過(guò)程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？查2015版質(zhì)量管理體系共三層文件，文件編號(hào)07，文件有受控、有效印章，審批齊全。55.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是否確定了最高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？公司制定的質(zhì)量方針與公司的宗旨是相適應(yīng)的；各部門能夠在公司的質(zhì)量方針下細(xì)化各自工作，并將質(zhì)量方針得到貫徹。6

4、5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)做出了承諾？75.2.1制定質(zhì)量方針是否由最高管理者制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？85.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針：是否形成了文件？以何種方式進(jìn)行溝通？員工是否理解？是否可以提供給相關(guān)方？95.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？職責(zé)權(quán)限以何種方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門？管理部通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式，將職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在相關(guān)層次和范圍內(nèi)傳達(dá)，使各部門和崗位之

5、間相互了解各自的職責(zé)和權(quán)限。公司組織不定期對(duì)全體員工進(jìn)行體系文件的培訓(xùn)，將體系文件落到實(shí)處。147.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否確定了與生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的辦公或車間圖？是否建立了設(shè)備臺(tái)賬？包括周邊設(shè)備，是否有車輛臺(tái)賬？是否有辦公系統(tǒng)臺(tái)賬，如電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話傳真等？以上是否配備齊全并有維護(hù)計(jì)劃？維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？通過(guò)積極、及時(shí)改善基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及增加設(shè)備以確保滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。查2016年在用設(shè)備臺(tái)賬，有臺(tái)

6、賬記錄，編號(hào)為：GLTZ2016；查采購(gòu)申請(qǐng)有記錄清單，編號(hào)為：CGSQ2016；抽查智能廣播控制器，編號(hào)為：GLSB040設(shè)備編號(hào)已更新，與記錄相符；抽查柜式空調(diào)2，編號(hào)為：GLSB053，設(shè)備編號(hào)已更新，與記錄相符。157.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境是否確定了本公司生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？對(duì)以上要求是否檢查并確定合格？是否對(duì)以上環(huán)境要求制定了維護(hù)計(jì)劃并實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？查該部門有環(huán)境衛(wèi)生檢查表，編號(hào)為

7、：GLWSJC2016；抽查06月份衛(wèi)生檢查表，編號(hào)為GLWSJS2016006文件記錄齊全；查有生產(chǎn)任務(wù)書(shū)發(fā)放記錄清單，編號(hào)為：GLSCRWF2016文件記錄齊全；查該部門有2016度生產(chǎn)計(jì)劃，有記錄清單，編號(hào)為：SCJH2016，抽查03月份生產(chǎn)計(jì)劃，編號(hào)為：SCJH201603，任務(wù)書(shū)編號(hào)：20160202008要求完成為03月31日，反查原生產(chǎn)任務(wù)書(shū)要求完成日期為：04月10日，文件齊全；查該部門有2016年采購(gòu)合同記錄清單，編