內(nèi)審檢查表食品企業(yè)iso9001、haccp

1、最高管理者審核員日期：ISO22000條款檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄4.1總要求建立食品安全管理體系公司何時(shí)建立食品安全管理體系？食品安全管理體系所涉及的產(chǎn)品有哪些？2010年05月建立食品安全管理體系，體系認(rèn)證所涉及的產(chǎn)品有煙熏魚片、調(diào)味魚片和冷凍魚片。4.2.1總則形成文件的食品安全方針、目標(biāo)有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)？建立質(zhì)量方針和目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解至各部門總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工

2、正確理解并貫徹執(zhí)行？質(zhì)量方針得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在公司餐廳和生產(chǎn)部更衣室進(jìn)行張貼是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守？是，相關(guān)措施列入年度培訓(xùn)計(jì)劃各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？是是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？是，最近一次管理評(píng)審的

3、時(shí)間是2013年07月12日5.1管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源？是是否制定了文件化的食品安全方針？是食品安全方針的制定食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？是是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)？是食品安全方針的內(nèi)容是否符合顧客對(duì)食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？是采取了哪些方式向員工傳達(dá)？在公司餐廳和生產(chǎn)部更衣室進(jìn)行張貼食品安全方針的傳達(dá)與溝通通過詢問員工，看員工是否了解？是5.2

4、食品安全方針食品安全方針是否得到實(shí)施有無對(duì)食品安全目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以確認(rèn)在每年度實(shí)施的管理評(píng)審中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？管理評(píng)審結(jié)論中是否有以下方面有關(guān)的決定和措施：1.食品安全保證2.食品安全管理體系有效性的改進(jìn)3.資源需求4.組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂是評(píng)審結(jié)論有無不符合，是否提出了糾正要求？有管理審評(píng)的后續(xù)管理對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并報(bào)給最高管理者？供應(yīng)商管理部分糾正措施還

5、處于實(shí)施階段，還未關(guān)閉組織怎樣確定并提供所需的資源抽查管理評(píng)審輸出，是否有對(duì)資源需求評(píng)估和決定？2013年07月12日的記錄無資源需求需求的評(píng)估和決定6.1資源提供提供的資源是否滿足體系的要求是否配備了足夠的資源？查閱人員、設(shè)備、設(shè)施的清單。是6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法？是食品安全（HACCP）小組審核員日期：ISO22000條款檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄有無ISO