2017版qc080000內(nèi)審檢查表

1、QC080000:2017QC080000:2017內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表審核日期：涉及條款審核內(nèi)容審核記錄審核員4.1理解組織及其環(huán)境1.公司是否識(shí)別、確定影響其HSPM體系實(shí)現(xiàn)HSF目標(biāo)預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？4.2理解相關(guān)方的需求和期望1.公司是否確定了與HSPM體系有關(guān)的所有相關(guān)方的HS和相關(guān)要求？是否持續(xù)監(jiān)視和評(píng)審環(huán)境法律法規(guī)要求，以及相關(guān)方HS要求的更新信息？4.3確定H

2、SPM體系的范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？是否對(duì)這些信息形成了成文信息？1.公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSPM體系？2.公司內(nèi)與HSPM體系有關(guān)的過(guò)程是否被確定和管理？3.對(duì)已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)以及過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果所需的變更是否進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)考慮？4.4HSPM體系及其過(guò)程4.公司是否存在影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程？是否明確了控制的方式？1.是否將HSF納入管理評(píng)審？2.公司HSF方針、目標(biāo)是否形成文件，由

3、最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)？3.建立實(shí)施保持改進(jìn)HSPM體系所需資源，最高管理者是否確保提供？有否實(shí)例佐證？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則4.是否向各部門(mén)傳達(dá)符合顧客及法律法規(guī)的HS管理要求的重要性？5.公司HSF目標(biāo)實(shí)施時(shí)，過(guò)程是否受控，并及時(shí)更新？1.公司HSPM體系進(jìn)行變更時(shí)，是否考慮了變更的目的及潛在后果？2.公司在進(jìn)行HSPM體系變更前是否考慮了資源的可獲得性？6.3變更的策劃3.是否考慮了管理體系的完整性？為實(shí)施HSPM體系變更

4、，是否有充足的資源保證實(shí)現(xiàn)必要的變更？7支持7.1資源7.1.1總則1.為實(shí)施、保持、改進(jìn)HSPM體系過(guò)程，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司是否能夠及時(shí)確定并提供所需資源？7.1.2人員1.為保證HSPM體系的有效實(shí)施，公司是否確定和配備各崗位所需人員？1.公司為滿(mǎn)足HSF過(guò)程和產(chǎn)品的要求，是否確定、提供并維護(hù)了所需的基礎(chǔ)設(shè)施？7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施2.是否有臺(tái)賬，是否有維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，能夠持續(xù)滿(mǎn)足運(yùn)行要求？7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境1.公司是否確定、提供并維