2019年最新的qc080000-2017各部門內(nèi)部審核檢查表（qc080000內(nèi)審hspm內(nèi)審檢查表）

1、20192019年最新的QC0800002017QC0800002017各部門內(nèi)部審核檢查表（QC080000QC080000內(nèi)審HSPMHSPM內(nèi)審檢查表）HSPMHSPM內(nèi)部審核查檢表被審核部門最高管理層（總經(jīng)理管代）內(nèi)審員陪審員審核地點(diǎn)辦公室審核時(shí)間2019.01.15條款審核要項(xiàng)及方法審核結(jié)果主要參考文件描述判定4.1理解組織及其環(huán)境請(qǐng)問是否識(shí)別、評(píng)審了本公司的內(nèi)、外部因素=？對(duì)于公司有影響的環(huán)境因素=是否有制定控制措施并有效實(shí)

2、施？見《組織環(huán)境分析及控制程序》及《組織內(nèi)外部環(huán)境分析識(shí)別表(HSF)》O內(nèi)部環(huán)境：顧客要求、產(chǎn)品類型和范圍以及生產(chǎn)過程和管理相關(guān)的因素等。外部環(huán)境：來自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N環(huán)境法規(guī)、法律、市場(chǎng)的因素等。4.2理解相關(guān)方需求及期望請(qǐng)問是否識(shí)別、評(píng)審了本公司有哪些相關(guān)方？這些相關(guān)方的需求和期望有哪些？對(duì)于公司有影響的相關(guān)方訴求是否有控制措施并有效實(shí)施？HSPM手冊(cè)中4.2章節(jié)，《相關(guān)方及其要求評(píng)估表HSF》O有害物質(zhì)過程管理手冊(cè)

3、4.3確定HSPM體系范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對(duì)這些信息形成了成文信息？O有害物質(zhì)過程管理手冊(cè)4.4HSPM體系及其過程1.公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSPM體系？2.公司內(nèi)與HSPM體系有關(guān)的過程是否被確定和管理？過程輸入輸出及關(guān)系清單O有害物質(zhì)過程管理手冊(cè)3.對(duì)已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)以及過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果所需的變更是否進(jìn)行了專門考慮？4.是否有影響HSF產(chǎn)品符合性相關(guān)的外包過程？如有是否明

4、確規(guī)定了控制要求？過程輸入輸出及關(guān)系清單供方管制程序O有害物質(zhì)過程管理手冊(cè)5.1領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)和承諾1.是否將HSF管理體系納入到管理評(píng)審活動(dòng)？2.公司HSF方針、目標(biāo)是否形成文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)？有害物質(zhì)過程管理手冊(cè)，方針經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，簽發(fā)日期：O有害物質(zhì)過程管理手冊(cè)6.3變更的策劃公司HSPM體系在變更時(shí)，是否考慮變更的目的，以及可能影響產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)適用法律法規(guī)和顧客要求HSF符合性的任何潛在風(fēng)險(xiǎn)？如是否發(fā)生過高層管理人員變更、生產(chǎn)

5、加工地變更、重要供方變更、生產(chǎn)工藝（參數(shù)）變更等，在變更前是否有變更評(píng)審記錄，并變更經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？變更是否列入管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行檢討？O7.3意識(shí)總經(jīng)理及管代是否知曉違反HSF客戶要求及法律法規(guī)要求的后果？7.4溝通請(qǐng)問總經(jīng)理、管代，您主持及參加哪些關(guān)于HSPM體系相關(guān)的會(huì)議、宣導(dǎo)或研討？您的下屬通何種溝通方式向您匯報(bào)HSF相關(guān)的信息？9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核是否編制了計(jì)劃及被批準(zhǔn)並按計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行？（詢問管代，并查看相關(guān)記錄）17年5

6、月10～11日與質(zhì)量管理體系同時(shí)實(shí)施了內(nèi)審O年度HSPM內(nèi)審計(jì)劃表、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、HSPM內(nèi)審檢查表請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)的不合格是否開具了不符合報(bào)告，并判定了性質(zhì)？（詢問管理代表并查看相關(guān)記錄）見內(nèi)審總結(jié)報(bào)告O以往內(nèi)審相關(guān)記錄請(qǐng)問責(zé)任部門是否對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析，制定的糾正措施是否適當(dāng)(詢問管理代表并查看相關(guān)記錄)見內(nèi)審總結(jié)報(bào)告O以往內(nèi)審相關(guān)記錄請(qǐng)問是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性？（查看以往審核的相關(guān)記錄）（詢問審核代表）見內(nèi)審總結(jié)

7、報(bào)告O以往內(nèi)審相關(guān)記錄請(qǐng)問內(nèi)審記錄是否符合要求并保存完整？(詢問管理代表并查看相關(guān)記錄)見內(nèi)審總結(jié)報(bào)告O以往內(nèi)審相關(guān)記錄請(qǐng)問HSPM內(nèi)部審核員是否經(jīng)過審核知識(shí)培訓(xùn)？分組是否考慮了審核獨(dú)立性要求？（詢問管理代表）共8名內(nèi)審員，查看審核計(jì)劃，審核員分組未涉及自己所在部門工作O內(nèi)部審核程序、以往內(nèi)審相關(guān)記錄及培訓(xùn)記錄9.3管理評(píng)審管理審查是否依計(jì)劃召開且審查內(nèi)容是否有對(duì)HSF體系的相關(guān)活動(dòng)﹑有害物質(zhì)的識(shí)別與管控﹐不符合事項(xiàng)與矯正措施的實(shí)施狀況

8、進(jìn)行檢討？按程序規(guī)定管理評(píng)審每年一次，定期召開，有包含HSF管制的評(píng)審內(nèi)容，17年5月27日有實(shí)施評(píng)審O有害物質(zhì)管理手冊(cè)、管理評(píng)審程序10改進(jìn)上次內(nèi)審本部門缺失是否有效改善？是否有同類不符合發(fā)生？上一年度客戶審核、內(nèi)部重大品質(zhì)事故是否有發(fā)生，是否有不符合報(bào)告，請(qǐng)?jiān)俅悟?yàn)證措施的有效性無不符合備注﹕O合格△次要缺點(diǎn)主要缺點(diǎn)NA與本部門無關(guān)HSPMHSPM內(nèi)部審核查檢表被審核部門業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)審員陪審員審核地點(diǎn)業(yè)務(wù)辦公室審核時(shí)間2019.01.15