2015版質(zhì)量體系各部門內(nèi)審檢查表及審核記錄

1、1內(nèi)部審核記錄編號(hào)：JF—9.2—03序號(hào)：受審部門管理層審核時(shí)間2017.6.6標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄合格Y不合格NQ:4.11)組織在策劃管理體系時(shí)有無(wú)考慮內(nèi)外部環(huán)境的影響？2)有無(wú)對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)估？組織進(jìn)行了內(nèi)外部各方面環(huán)境因素的識(shí)別考慮，并進(jìn)行了綜合評(píng)估，確定了體系建設(shè)的基本框架和發(fā)展策略。YQ:51)詢問(wèn)最高管理者有無(wú)承擔(dān)管理體系的責(zé)任？2)有無(wú)確保管理方針和目標(biāo)的制定？是否適宜？有無(wú)溝通？資源配置是否滿足？3)體系

2、融合度是如何考慮的？4)過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維運(yùn)用程度如何？5)有無(wú)跟蹤結(jié)果？對(duì)相關(guān)事務(wù)有無(wú)落實(shí)？最高管理者對(duì)市場(chǎng)及管理體系十分關(guān)注并親自參與體系過(guò)程策劃。確保管理方針和目標(biāo)的制定，進(jìn)行評(píng)審，并得到宣傳和溝通。配置了管理體系運(yùn)行所需的資源體系管理基本與公司的各項(xiàng)管理相融合具備了基本的風(fēng)險(xiǎn)管理思維，過(guò)程方法得到初步的運(yùn)用和實(shí)踐。能夠跟蹤體系運(yùn)行的過(guò)程，了解管理運(yùn)行狀態(tài)。YQ:6.21）是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標(biāo)？2）管理目

3、標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？3）管理目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致？4）管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測(cè)量結(jié)果，是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？制定了公司級(jí)4項(xiàng)管理目標(biāo)及分解到各部門車間，與方針保持一致。管理目標(biāo)中包含了滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容。目標(biāo)均可測(cè)量，明確了目標(biāo)的管理部門、目標(biāo)的監(jiān)控周期，并按規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，抽查3月5月目標(biāo)完成情況，滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。YQ:7資源需求是否確定并提供，有無(wú)包含了內(nèi)部和外部的資源滿足？按體系策

4、劃的要求確定并給予提供和滿足了資源的需求，抽查人員、設(shè)備等資源基本滿足要求。YQ:9.1.21)有無(wú)獲取顧客滿意的方式方法？2)確定多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次調(diào)查？3)調(diào)查的內(nèi)容是否合適？4)有無(wú)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)？5)調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果如何？能否滿足要求？是否到達(dá)目標(biāo)要求？主要采用電話回訪、每年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查表等方式進(jìn)行顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。調(diào)查內(nèi)容包括：交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和改進(jìn)建議等。本年度目前對(duì)部分客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查

5、，調(diào)查內(nèi)容基本完整，調(diào)查有效。抽查滿意度調(diào)查結(jié)果：對(duì)發(fā)放的顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，達(dá)到了目標(biāo)規(guī)定要求。目前暫未發(fā)生客戶投訴。顧客滿意的實(shí)施基本有效。Y3內(nèi)部審核記錄編號(hào)：JF—9.2—03序號(hào)：受審部門行政部審核時(shí)間2017.6.6標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄合格Y不合格NQ:6.21）是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標(biāo)？2）管理目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？3）管理目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致？4）管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

6、情況的測(cè)量結(jié)果，是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？制定了公司級(jí)4項(xiàng)管理目標(biāo)及分解到各部門車間，與方針保持一致。管理目標(biāo)中包含了滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容。目標(biāo)均可測(cè)量，明確了目標(biāo)的管理部門、目標(biāo)的監(jiān)控周期，并按規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，抽查3月5月目標(biāo)完成情況，滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。YQ:6.31）管理體系策劃對(duì)變更的要求是否滿足體系的完整性，有無(wú)考慮后果？2）有無(wú)考慮資源的變化及職責(zé)權(quán)限是否得到有效地規(guī)定和執(zhí)行情況？策劃及變更的影響識(shí)別滿足體系的

7、完整性及目標(biāo)、運(yùn)行過(guò)程能力的要求。變更策劃考慮體系出現(xiàn)變更時(shí)保持其完整性。職責(zé)權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)中得到明確并按要求執(zhí)行YQ:7.1.27.1.61)組織有無(wú)確定如何滿足體系運(yùn)行并提供所需要的人員？2)有無(wú)人力資源規(guī)劃、選人用人留人的相關(guān)要求？1)管理體系運(yùn)行對(duì)組織所需的知識(shí)包含哪些？有無(wú)規(guī)定和確定？2)在有需求的范圍內(nèi)能否獲?。?)有無(wú)獲取和更新知識(shí)的途徑？公司確定了人力資源規(guī)劃，明確了公司崗位任職要求。選、用、育、留人的機(jī)制基本形成。組織

8、的知識(shí)管理建立有知識(shí)管理控制程序，編制了知識(shí)資產(chǎn)管理清單，規(guī)范了公司名牌、新材料、新工藝等管理。YQ:7.27.51、是否明確了人員的能力要求2、是否采取培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配、招聘或其它措施使人員滿足要求3、如何確保員工的管理意識(shí)？4、人員意識(shí)是否滿足體系運(yùn)行的需要？1)有無(wú)規(guī)定內(nèi)外部溝通的內(nèi)容？2)溝通的時(shí)機(jī)對(duì)象有無(wú)確定？3)溝通的方式接口是否明確？8、溝通是否順暢有效？管理體系文件有無(wú)成文信息？9、成文信息是否包含標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？1