業(yè)務(wù)營銷部2019年iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表

1、業(yè)務(wù)營銷部2019年ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表受審核部門營銷部負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間2019.01.20頁碼Q:9001條款及要求E:14001條款及要求公司文件或提示查詢問題審核記錄備注4.2理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。并對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審4.2理解相關(guān)方的需求和期望確定與環(huán)境管理體系

2、有關(guān)的相關(guān)方；這些相關(guān)方的需求和期望；這些需求和期望中哪些將成為合規(guī)義務(wù)質(zhì)量環(huán)境手冊相關(guān)方需求和期望控制程序Q：營銷部是否有收集相關(guān)客戶的需求及期望包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同E:客戶有無與環(huán)境管理體系有關(guān)要求？顧客的有關(guān)需求和期望有哪些？5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)；應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；增強(qiáng)顧

3、客滿意度。NA顧客滿意度調(diào)查管理程序風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管控程序部門職能和崗位職責(zé)Q：營銷部如何確保，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）如何確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）如何確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取質(zhì)量環(huán)境方針的宣講與

4、學(xué)習(xí)，內(nèi)部傳達(dá)Q：1、是否了解公司的質(zhì)量方針？2、是否有對組織本部門人員對質(zhì)量方針進(jìn)行溝通學(xué)習(xí)，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并執(zhí)行。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1組織應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。組織應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)組織

5、應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)，考慮重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)Q：部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？達(dá)成情況如何，質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？E:是否了解公司環(huán)境管理體系目標(biāo)？E:通過哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：做什么；需要什么資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評價(jià)結(jié)果。NAQ：本部門如何達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)？具體有哪些措施？7.1.6組織的知識組織應(yīng)確定所需的知識，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服

6、務(wù)。NA知識管理控制程序Q：部門是否有定期總結(jié)本部門的各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行交流？以確保經(jīng)驗(yàn)知識得到積累；7.2能力確定工作人員能力基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)，確保人員勝任采取措施獲得所需能力保留形成文件的信息，作為人員能力證據(jù)7.2能力知識管理控制程序人力資源控制程序培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄Q：1）部門如何實(shí)施本部門的教育培訓(xùn)？2）有無培訓(xùn)計(jì)劃？3）部門內(nèi)何種方式宣傳培訓(xùn)確保員工意識到其從事活動的相關(guān)性和重要性，如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？4）有無保