2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、2019年ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系二合一內(nèi)部審核檢查表內(nèi)審日期:2019.01.20受審核部門:審核日期:審核員:標準條款序號內(nèi)容ISO90012015ISO140012015檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果1理解組織及其環(huán)境4.14.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層,影響本公司的內(nèi)、外部事項主要有哪些?如何對質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響?對這些內(nèi)、外部事項的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審的情況如何?2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.

2、24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層,與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些?員工和相關(guān)方分別有哪些要求?對相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的?3確定管理體系的范圍4.34.3查看管理體系文件,確認管理體系的邊界和范圍是否形成文件?是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動等?針對質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款?若有是否說明理由?是否合理?4管理體系及其過程4.44.4查看管理體系文件,確認是否按照標準的要求,建

3、立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系?管理體系所需的過程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運行?是否保留必要的形成文件的信息作為運行證據(jù)?5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.15.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層,確認其通過哪些活動證實其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?6以顧客為關(guān)注焦點5.1.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層,確認其通過哪些活動證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?7方針5.25.2檢查質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針,確認是否得到文件化。詢問領(lǐng)導(dǎo)層,管理方針的含義,方

4、針如何在內(nèi)部外部得到溝通?19基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3詢問和實地觀察,了解基礎(chǔ)設(shè)施總體情況,確認公司管理體系過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施有哪些?查設(shè)備設(shè)施臺賬、維修和維護保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定及記錄,確認是否滿足過程運行的需求?尤其檢查特種設(shè)備管理情況。20過程運行環(huán)境7.1.4實地觀察,詢問了解運行環(huán)境總體情況,查相關(guān)規(guī)定,確認公司管理體系過程運行環(huán)境如何?是否滿足過程運行的需要?21監(jiān)視和測量資源7.1.5詢問負責人,確定的監(jiān)視和測量資源有哪些?是否滿足

5、監(jiān)視和測量的需求?查看測量設(shè)備清單、測量設(shè)備檢定校準計劃等,確認有溯源要求的測量設(shè)備有哪些?是否按計劃實施校準和檢驗?查看相關(guān)的校準或檢定報告?,F(xiàn)場觀察監(jiān)視和測量資源狀態(tài),確認其是否得到適當?shù)木S護?測量設(shè)備是否得到校準或檢驗,并進行狀態(tài)標識?22知識7.1.6詢問負責人,確定運行過程所需的知識包括哪些?這些知識如何獲得?如何應(yīng)用?是否得到保持和更新?23能力7.27.2詢問負責人,是否確定人員所需的能力(包括識別環(huán)境因素和危險源)?如何

6、評價其控制下的人員具備所需的能力?是否建立員工績效考核制度并實施?為獲取所需能力采取了哪些措施?查看相關(guān)人員檔案、培訓(xùn)記錄,確認人員的能力是否滿足需求。24意識7.37.3抽查員工,與其交談,確認員工是否了解公司的管理方針?是否清楚自己部門管理目標?是否清楚其工作要求和違反要求時的后果?25信息交流7.47.4詢問負責人,如何就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進行內(nèi)部和外部溝通?溝通的內(nèi)容包括哪些?溝通的內(nèi)容是否完整?溝通是否及時?

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