2019年iso14001-2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序及內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告

1、原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任xxxxxx有限公司有限公司文件性質(zhì):程序文件文件編號(hào)STEP020生效日期2019411編制日期2019411批準(zhǔn)審核制定2019年ISO140012015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序及內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者文件名稱內(nèi)部審核控制程序編號(hào)STEP020版本A3生效日期2019411編制日期2019411頁數(shù)共18頁第３頁修訂次05.5審核作業(yè)5.5.1首次會(huì)

2、議審核實(shí)施前由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，被審部門主管參加會(huì)議，由審核組長(zhǎng)說明本次審核作業(yè)之范圍和重點(diǎn)等。5.5.2現(xiàn)場(chǎng)審核5.5.2.1審核員審核時(shí)，被審核部門須委派一個(gè)人陪審，以便了解實(shí)際情況。5.5.2.2審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)通知受審部門主管，同時(shí)將不符合事項(xiàng)記錄在檢查表中，以確保不符合事項(xiàng)充分被了解及獲得必要的糾正。5.5.3末次會(huì)議5.5.3.1審核活動(dòng)完成后，由審核員整理審核結(jié)果編制“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”，審核組長(zhǎng)召集被

3、審核部門主管舉行末次會(huì)議。5.5.3.2末次會(huì)議中，由審核員宣讀不符合事項(xiàng)。5.5.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核的“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”由各受審部門主管確認(rèn)后將“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門。5.6不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證。5.6.1內(nèi)審員根據(jù)“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”對(duì)責(zé)任部門發(fā)出“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”。5.6.2不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證按《糾正及預(yù)防措施管理程序》規(guī)定執(zhí)行。5.7審核總結(jié)5.7.1審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)填寫“內(nèi)審總