sa8000-2014社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估及控制措施報(bào)告risk of identification and risk evaluation form

1、第1頁(yè)，共3頁(yè)SA80002014社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估及控制措施報(bào)告RiskofIdentificationRiskEvaluationFm序號(hào)SN區(qū)域場(chǎng)所活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)影響類(lèi)型時(shí)態(tài)狀態(tài)D=LEC風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施備注物理性化學(xué)性生物性心里生理性行為性其它L（可能性）E（暴露程度）C（事故后果嚴(yán)重程度）D(風(fēng)險(xiǎn)值）1HR誤招聘童工違反勞動(dòng)法√將來(lái)正常2級(jí)建立SAP1.1童工及未成年工管理程序進(jìn)行管控2HR未對(duì)未成年工及孕

2、婦，產(chǎn)婦進(jìn)行有效的管控（入職體檢、崗位安排、加班安排）違反勞動(dòng)法規(guī)√將來(lái)正常3級(jí)建立SAP1.1童工及未成年工管理程序及SAP3.1健康與安全管理程序及SAP3.1.1女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)管理程序進(jìn)行管控，并特別建立相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，詳見(jiàn)關(guān)愛(ài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表3全廠(chǎng)因人員流動(dòng)及訂單劇增及PMC排班的問(wèn)題，造成加班超時(shí)。加班超時(shí)√將來(lái)正常2級(jí)建立SAP7.1工作時(shí)間管理程序進(jìn)行管控4HR強(qiáng)迫強(qiáng)制勞動(dòng)（扣押?jiǎn)T工證件、扣押現(xiàn)金、強(qiáng)迫加班）違反勞動(dòng)法規(guī)√將來(lái)

3、正常3級(jí)建立SAP2.1強(qiáng)迫性勞工管理程序進(jìn)行管控5全廠(chǎng)沒(méi)有按規(guī)支付工資（包括時(shí)間、加班支付倍率、法定假日加班）違反勞動(dòng)法規(guī)√將來(lái)正常3級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控6全廠(chǎng)未對(duì)供應(yīng)商，分包商，次級(jí)供應(yīng)商及私營(yíng)職業(yè)介紹所進(jìn)行SA8000有效管控（招用童工、工資支付低于法規(guī)要求）違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常3級(jí)建立SAP9.3供應(yīng)商和分包商管理程序進(jìn)行管控7沖床未對(duì)職業(yè)危害崗位進(jìn)行有效識(shí)別和管控（如體檢）未能有效管控職業(yè)危害崗位√將來(lái)正常

4、3級(jí)建立SAP3.1健康與安全管理程序進(jìn)行管控8HR公司存在歧視職工的情況違反勞動(dòng)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)√將來(lái)正常3級(jí)建立SAP5.1歧視管理程序進(jìn)行管控9全廠(chǎng)限制工人代表活動(dòng)違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP4.1組織工會(huì)自由與集體談判權(quán)利管理程序進(jìn)行管控10全廠(chǎng)無(wú)意見(jiàn)箱違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP4.1組織工會(huì)自由與集體談判權(quán)利管理程序及SAP4.2員工代表選舉程序及SAP4.3員工申訴處理程序進(jìn)行管控11全廠(chǎng)無(wú)申

5、訴程序違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP4.1組織工會(huì)自由與集體談判權(quán)利管理程序及SAP4.2員工代表選舉程序及SAP4.3員工申訴處理程序進(jìn)行管控12全廠(chǎng)對(duì)員工申訴未正面回應(yīng)違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP4.1組織工會(huì)自由與集體談判權(quán)利管理程序及SAP4.2員工代表選舉程序及SAP4.3員工申訴處理程序進(jìn)行管控13全廠(chǎng)無(wú)工會(huì)活動(dòng)記錄違反工會(huì)法要求√將來(lái)正常13395級(jí)建立SAP4.1組織工會(huì)自由與集體談判權(quán)

6、利管理程序進(jìn)行管控14全廠(chǎng)體罰員工，虐待員工，侮辱員工違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常13395級(jí)建立SAP6.1懲罰性措施管理程序進(jìn)行管控15全廠(chǎng)罰款違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常333274級(jí)建立SAP6.1懲戒措施管理規(guī)定和SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控16全廠(chǎng)連續(xù)上班六天后不安排休息違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常333273級(jí)建立SAP7.1工作時(shí)間管理程序進(jìn)行管控17全廠(chǎng)工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)違反法律法規(guī)√將來(lái)正常3級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管

7、控18全廠(chǎng)無(wú)帶薪年假和法定休假違反法律法規(guī)√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控19全廠(chǎng)拖欠工資違反法律法規(guī)√將來(lái)正常4級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控20全廠(chǎng)試用期沒(méi)有工資違反法律法規(guī)√將來(lái)正常4級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控21全廠(chǎng)女工無(wú)產(chǎn)假或產(chǎn)假不符合當(dāng)?shù)胤梢?guī)定違反法律法規(guī)√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控22全廠(chǎng)克扣員工工資違反法律法規(guī)√將來(lái)正常137214級(jí)建立S

8、AP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控23全廠(chǎng)不按勞動(dòng)法規(guī)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金違反法律法規(guī)√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控24全廠(chǎng)不為職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)違反法律法規(guī)√將來(lái)正常333274級(jí)建立SAP8.1薪酬管理程序進(jìn)行管控25全廠(chǎng)無(wú)社會(huì)責(zé)任方針違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立方針進(jìn)行管控，并培訓(xùn)員工26全廠(chǎng)無(wú)內(nèi)審和管理評(píng)審違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP9.1管理評(píng)審程序及SAP9.2內(nèi)部審核程序進(jìn)行

9、管控27全廠(chǎng)無(wú)授權(quán)的管理者代表違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)進(jìn)行管控28全廠(chǎng)無(wú)糾正措施對(duì)體系進(jìn)行系統(tǒng)改善違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)進(jìn)行管控29全廠(chǎng)員工未能有效地理解SA8000要求，并定期進(jìn)行溝通違反標(biāo)準(zhǔn)要求√將來(lái)正常137214級(jí)建立SAP9.5內(nèi)部參與交流管理程序進(jìn)行管控第3頁(yè)，共3頁(yè)SA80002014社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估及控制措施報(bào)告RiskofIdentification

10、RiskEvaluationFm序號(hào)SN區(qū)域場(chǎng)所活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)影響類(lèi)型時(shí)態(tài)狀態(tài)D=LEC風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施備注物理性化學(xué)性生物性心里生理性行為性其它L（可能性）E（暴露程度）C（事故后果嚴(yán)重程度）D(風(fēng)險(xiǎn)值）70包裝部搬運(yùn)物品不慎扭傷√將來(lái)正常12365級(jí)培訓(xùn)員工注意安全71包裝部剪刀剪線(xiàn)傷手√將來(lái)正常363723級(jí)用繩子綁住剪刀，培訓(xùn)員工注意安全72沖床部裁斷機(jī)裁布傷手√將來(lái)正常36152702級(jí)裁斷機(jī)按鈕需要2個(gè)同時(shí)

11、按下才能啟動(dòng)，不可以只用一只手操作，建立安全操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)貼警示標(biāo)識(shí)，培訓(xùn)員工，經(jīng)常不定期檢查73沖床部裁斷機(jī)裁布發(fā)出的噪聲傷害聽(tīng)力√將來(lái)正常3671263級(jí)提供耳塞給員工并培訓(xùn)員工，現(xiàn)場(chǎng)張貼佩戴PPE要求，并定期對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行體檢74沖床部搬運(yùn)物料時(shí)不慎扭傷√將來(lái)正常12365級(jí)培訓(xùn)員工注意安全75車(chē)縫車(chē)間斷針傷手√將來(lái)正常3671263級(jí)安裝擋針板，并培訓(xùn)員工注意安全76車(chē)縫車(chē)間車(chē)縫操作中傷手，卷入衣服或頭發(fā)√將來(lái)正常3671263

12、級(jí)安裝防護(hù)罩，建立安全操作規(guī)程，張貼警示標(biāo)注，要求長(zhǎng)發(fā)女工必須盤(pán)頭發(fā)，定期培訓(xùn)員工，不定期巡查77車(chē)縫車(chē)間車(chē)縫車(chē)縫機(jī)器噪聲對(duì)聽(tīng)力的傷害√將來(lái)正常363723級(jí)提供耳塞給相關(guān)員工，并培訓(xùn)他們操作時(shí)使用耳塞，現(xiàn)場(chǎng)張貼PPE使用標(biāo)識(shí)，并不定期巡查78車(chē)縫車(chē)間化學(xué)品膠水儲(chǔ)存發(fā)生泄露時(shí)引起腐蝕√將來(lái)正常337634級(jí)少量膠水儲(chǔ)存在防泄露容器中，使用完成后及時(shí)回收79車(chē)縫車(chē)間膠水的使用傷害呼吸系統(tǒng)√將來(lái)正常167424級(jí)提供口罩給相關(guān)員工，并培訓(xùn)他

13、們操作時(shí)使用口罩，現(xiàn)場(chǎng)張貼PPE使用標(biāo)識(shí)，并定期對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行體檢80車(chē)縫車(chē)間剪刀剪線(xiàn)傷手√將來(lái)正常363723級(jí)用繩子綁住剪刀，培訓(xùn)員工注意安全81車(chē)縫車(chē)間熱燙機(jī)的使用燙傷手√將來(lái)正常363723級(jí)張貼安全警示標(biāo)志，并定期培訓(xùn)員工注意安全，現(xiàn)場(chǎng)提供的急救箱里配備燙傷膏82車(chē)縫車(chē)間熱燙機(jī)的使用吸煙對(duì)呼吸道的傷害√將來(lái)正常363723級(jí)提供口罩給相關(guān)員工，并培訓(xùn)他們操作時(shí)使用口罩，現(xiàn)場(chǎng)張貼PPE使用標(biāo)識(shí)，并不定期巡查備注：1.為保護(hù)未成年