車輛安全檢測站內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表 內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2010.11.8 條款號 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 記 錄 檢查結(jié)論4 管理要求 管理要求4.1 組織 組織4.1.1 查：1．獨(dú)立法人地位：1）機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件或營業(yè)執(zhí)照；2） 法人登記證明；3） 是否有獨(dú)立帳戶。2． 非獨(dú)立法人單位查：1） 母體法人單位的營業(yè)執(zhí)照和法人登記證；2） 本機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件；3） 母體法人單位的公正性聲明

2、和授權(quán)聲明；4） 本機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任命文件；5) 是否有獨(dú)立帳戶。有獨(dú)立法人地位。有編委的設(shè)置文件。有事業(yè)單位法人登記證明。有獨(dú)立賬號。不屬于非獨(dú)立法人單位。符合 符合符合 符合符合 符合符合 符合不適用 不適用4.1.2 查：1 要有固定場所，地址、用房面積；2 要配備符合申請項(xiàng)目檢測能力要求的所有儀器設(shè)備，提供儀器設(shè)備一覽表和項(xiàng)目配置表。3.若有可移動(dòng)設(shè)施，應(yīng)列出。有固定場所。經(jīng)檢查符合。有，已列出。符合 符合符合 符合符合 符合

3、4.1.3 1 在手冊中對機(jī)構(gòu)場所的覆蓋說明；2 要有機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室平面布置圖（最好有平面布置圖） ；有說明。有平面布置圖。符合 符合符合 符合4.1.4 要列出機(jī)構(gòu)人員一覽表，表中要說明從事的崗位，其中要有一定比例的管理人員。已列出。 符合 符合4.1.5 查：1.公正性聲明；2. 員工行為規(guī)范或準(zhǔn)則。以上兩個(gè)文件是否對評審準(zhǔn)則中規(guī)定的公正性行為作出要求。3.通過各種信息收集，評價(jià)員工是否有違反公正性規(guī)定的行為，管理層對違反公正性規(guī)定的行

4、為是否采取了相應(yīng)的措施。有公正性聲明。已經(jīng)作出要求。經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)違反現(xiàn)象。符合 符合符合 符合符合 符合內(nèi)審檢查表 內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2010.11.8 4.2 管理 管理體系 體系查：1.質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋了評審準(zhǔn)則的全部要求？是否適應(yīng)組織的自身實(shí)際運(yùn)作？2.查程序文件目錄，準(zhǔn)則中規(guī)定的應(yīng)制定的程序文件是否已制定？已覆蓋覆蓋了評審準(zhǔn)則的全部要求，適應(yīng)組織的自身實(shí)

5、際運(yùn)作。全部制定。符合 符合符合 符合條款號 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 記 錄 檢查結(jié)論4.2 管理 管理體系 體系查：3. 查作業(yè)指導(dǎo)文件目錄，對具體的技術(shù)操作和儀器設(shè)備操作是否制訂了必須的指導(dǎo)文件？1. 需要記錄的各類活動(dòng)，是否制訂了記錄表式，表式設(shè)計(jì)是否合理？2. 抽查管理人員 1~2 名，檢測人員 3~8 名，提問考核體系文件的精神是否宣貫至有關(guān)人員？精神是否被理解？已經(jīng)制訂。有記錄表式，表式設(shè)計(jì)合理。經(jīng)過抽查提問有個(gè)別人對

6、體系文件精神沒有理解到位。符合 符合符合 符合不符合 不符合4.3 文件 文件控制 控制查：1.是否編制了〈文件控制程序〉2. 是否有受控文件清單？抽查 3~5 份外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否列入受控清單；3. 文件發(fā)放是否有記錄？從檢測人員和管理人員處分別抽查 3~5 個(gè)文件，核對是否有記錄；4. 從自編管理文件和技術(shù)文件中分別抽查 3~5 個(gè)，檢查是否有編制、審核、批準(zhǔn)人簽名，文件是否有唯一性編號、受控識別、版號標(biāo)識；5. 從文件受控清單中抽