ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全內(nèi)審檢查表

1、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：受審核部門(mén)：編制人編制人日期：日期：批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人日期：日期：審核準(zhǔn)則：審核準(zhǔn)則：OHSAS18001OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核日期：審核員：審核員：檢查方法檢查方法OHSAS18001OHSAS18001條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容是否是否適用適用參考參考文件文件提問(wèn)文件文件查閱查閱現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查檢

2、查檢查記錄檢查記錄內(nèi)審內(nèi)審結(jié)論結(jié)論生效日期：R14.1總要求◆查相關(guān)文件是否建立了職業(yè)安全健康管理體系◆查體系監(jiān)督記錄，管理有效地消除和盡可能降低員工和其他有關(guān)人員可能遭受的與用人單位活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；◆查其他條款證明，如何實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)安全健康管理體系；◆是否對(duì)職業(yè)安全健康方針的遵循進(jìn)行了聲明；◆是否向社會(huì)表明其職業(yè)安全健康工作原則；是否有體系文件清單？是否有體系文件？是否有體系運(yùn)行記錄清單？是否有保持實(shí)施記錄？是否有初始評(píng)

3、價(jià)報(bào)告？√√√√√◆職業(yè)健康安全方針的制定◆是否制定了文件的管理方針◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)√√◆職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容◆是否與組織的宗旨相適宜?！籼釂?wèn)人員是否知曉◆是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的√√4.2職業(yè)健康方針◆職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容◆影響職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模?！羰欠駥?duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；◆是否對(duì)遵守有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾?！?/p>

4、是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架?！羰欠衽c公司的其他方針一致?！獭獭獭獭搪殬I(yè)健康安全管理體系審核檢查表職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：受審核部門(mén)：編制人編制人日期：日期：批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人日期：日期：審核準(zhǔn)則：審核準(zhǔn)則：OHSAS18001OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核日期：審核員：審核員：檢查方法檢查方法OHSAS18001OHSAS18001條款檢查內(nèi)容

5、檢查內(nèi)容是否是否適用適用參考參考文件文件提問(wèn)文件文件查閱查閱現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查檢查記錄檢查記錄內(nèi)審內(nèi)審結(jié)論結(jié)論生效日期：R3◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)◆是否考慮三種時(shí)態(tài)◆是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)√√√√◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟◆有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)√√√√√√√√

6、◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新◆有無(wú)更新信息的規(guī)定◆是否按規(guī)定實(shí)施更新√√◆在制定方針、目標(biāo)時(shí)是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制√√◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人◆該程