職業(yè)健康安全體系審核檢查表

1、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人日期：批準(zhǔn)人日期：審核準(zhǔn)則：GBT28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果記錄◆職業(yè)健康安全方針的制定OHSCOP02◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)√√◆職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容OHSCOP02◆職業(yè)健康安全方針是否與

2、組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適宜◆職業(yè)健康安全方針是否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)、對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了職業(yè)健康安全的總目標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)與管理OHSCOP02◆如何向全休員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√◆職業(yè)健康安全方針是否得到實(shí)施OHSCOP02◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，

3、確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？√4.2職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的評(píng)審與修訂OHSCOP02◆是否有定期評(píng)審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評(píng)審過職業(yè)健康安全方針？◆如何對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂？◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人日期：批準(zhǔn)人日期：審核準(zhǔn)則：GBT28001、體系文件、適用

4、法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果記錄◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新OHSCOP01◆有無更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？√√4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃◆在制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP02◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何

5、控制？√√√√◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序OHSCOP03◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？√√√√√◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些