施工企業(yè)gb t 50430內(nèi)審檢查表

1、第頁共頁注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范需建立的管理制度需建立的管理制度1.質(zhì)量目標管理制度質(zhì)量目標管理制度3.2.45.4.13.2.45.4.12.文件管理制度文件管理制度3.5.14.2.33.5.14.2.33.記錄管理制度記錄管理制度3.5.34.2.43.5.34.2.4（工程檔案管理制度）4.人力資源管理制度人力資源管理制度5.1.16.25.1.16.25.員

2、工績效考核制度員工績效考核制度5.2.36.25.2.36.26.施工機具管理制度施工機具管理制度6.1.16.36.1.16.3（施工機具技術(shù)和安全管理制度6.3.1）7.工程項目投標及工程承包合同管理制度工程項目投標及工程承包合同管理制度7.1.17.27.1.17.28.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.17.48.1.17.4（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理制度）9.分包管理制度分包管理制度9

3、.1.17.49.1.17.4（工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）10.工程項目施工質(zhì)量管理制度工程項目施工質(zhì)量管理制度10.1.17.510.1.17.5（工程項目質(zhì)量策劃管理制度、工程項目施工準備管理制度、施工過程質(zhì)量管理制度、工程項目移交期間保護管理制度、工程項目服務(wù)管理制度）11.施工質(zhì)量檢查管理制度施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.18.2.38.2.411.1.18.2.38.2.4（質(zhì)量責任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎

4、懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗收制度、施工質(zhì)量驗收制度、檢測設(shè)備管理規(guī)定11.5.17.6）12.試驗和檢測管理制度試驗和檢測管理制度11.3.18.2.411.3.18.2.413.施工質(zhì)量問題處理制度施工質(zhì)量問題處理制度11.4.18.311.4.18.314.質(zhì)量事故責任追究制度質(zhì)量事故責任追究制度11.4.48.311.4.48.315.質(zhì)量管理自查和評價制度質(zhì)量管理自查和評價制度12.1.18.212.1.18.2（質(zhì)量管理體系

5、審核和評價管理制度12.2.3458.2.2、工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度12.2.67.2.38.2.1）16.質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度13.1.28.48.513.1.28.48.5（質(zhì)量管理體系分析評價制度13.2.45.6）提示：1、規(guī)范要求必須編制上述16個管理制度。2、結(jié)合實際綜合評定，應(yīng)編制32個管理制度是比較完善的。第頁共頁受審核部門區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求質(zhì)量管理基本要求文件和記錄文件和

6、記錄審核員：標準條號：審核日期：年月日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注123是否建立文件管理制度文件管理制度？是否符合標準要求？查文件1.與質(zhì)量管理有關(guān)的文件包括哪些？問2.主管部門和相關(guān)部門的職責是否明確？問，查看文件3.如何對與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進行控制？問，查流程4.是否明確與質(zhì)量管理有關(guān)的有效文件清單？范圍是否全面？查文件5.文件發(fā)布之前如何批準？抽查文件6.如何對文件的適用性進行評審？如何控制其修改和重新批準？問；如發(fā)

7、生，抽查文件。7.各管理層次和崗位是否獲得與質(zhì)量管理活動相關(guān)的文件？所獲文件是否全面、有效？查控制記錄。8.所使用的文件是否滿足使用要求？查看9.各崗位員工是否明確其活動所依據(jù)的文件？詢問和查看10.如何對作廢文件進行控制？詢問和查看1.是否建立記錄管理制度記錄管理制度？是否符合標準要求？查文件2.與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄范圍包括哪些？問3.主管部門和相關(guān)部門的職責是否明確？問，查看文件4.如何對與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進行控制？問，查流程5.

8、是否明確與質(zhì)量管理活動有關(guān)的記錄清單？范圍是否全面？查文件6.工程檔案管理制度工程檔案管理制度是否制定？是否明確工程技術(shù)檔案的管理人員及其職責？問，查文件和現(xiàn)場查看。7.記錄的填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求如何實施？現(xiàn)場查看，查記錄。8.如何對工程技術(shù)資料、工作記錄、文件批示、音像資料等不同類型的記錄進行管理？問詢和現(xiàn)場查看3.5.13.5.23.5.3部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門