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1、內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊第三版二零零七年華能國際電力股份有限公司HUANENGPOWERINTERNATIONAL.INC.II4.8流程八：固定資產(chǎn)零星購置流程1774.9流程九：固定資產(chǎn)管理流程1864.10流程十：稅務(wù)管理流程1944.11流程十一：人工成本管理流程2024.12流程十二：資金集中收支流程2064.13流程十三：資金管理流程2104.14流程十四：賬務(wù)處理流程2214.15流程十五：合并報表
2、流程2294.16流程十六：籌資管理流程2354.17流程十七：投資管理流程2434.18流程十八：會計報表附注流程2514.19流程十九：準(zhǔn)則差異調(diào)整流程2654.20流程二十：信息系統(tǒng)管理流程2704.21流程二十一：合同管理流程3065555信息與溝通信息與溝通信息與溝通信息與溝通............................................................................
3、...................3115.1政策與程序手冊3115.2信息披露委員會3155.3期末報告3246666監(jiān)控監(jiān)控監(jiān)控監(jiān)控...........................................................................................................3316.1內(nèi)部審計3316.2自我評估3427777附件附件附件附件........
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