人力資源內(nèi)控手冊(cè)

1、1一、人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)說(shuō)明為規(guī)范某某公司人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，確保某某公司整體戰(zhàn)略以及人力資源管理規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)某某公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系相關(guān)要求，制定本手冊(cè)。本手冊(cè)描述了某某公司人力資源管理主要工作流程、流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)、控制環(huán)節(jié)、流程實(shí)施涉及到的部門(mén)和崗位等；針對(duì)性地適用于某某公司總部和二級(jí)公司的人力資源管理；是某某公司整體開(kāi)展人力資源管理的標(biāo)準(zhǔn)型文件。人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)主要分為以下兩個(gè)部分：

2、流程框架、流程文檔。其中，流程框架是業(yè)務(wù)運(yùn)作的整體架構(gòu)。本手冊(cè)涉及的人力資源管理一級(jí)流程包括一項(xiàng)：人力資源管理，二級(jí)流程主要有組織機(jī)構(gòu)管理、領(lǐng)導(dǎo)人員管理、招聘管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效考核管理、薪酬管理、員工關(guān)系管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理、社會(huì)保險(xiǎn)管理等，三級(jí)流程共21個(gè)；流程文檔是對(duì)各三級(jí)流程具體環(huán)節(jié)的詳細(xì)敘述，主要包括流程目標(biāo)、適用范圍、相關(guān)制度和規(guī)定、3指現(xiàn)有的基本管理框架、管理模式、工作流程、文檔名稱(chēng)盡量統(tǒng)一固化；簡(jiǎn)潔和靈活是指精簡(jiǎn)人力資

3、源管理工作實(shí)際操作過(guò)程，確保人力資源管理工作實(shí)施的靈活性?，F(xiàn)就相關(guān)流程描述進(jìn)行說(shuō)明：1、流程文檔共分為6個(gè)主要部分：流程目標(biāo)、適用范圍、相關(guān)制度和規(guī)定、流程圖、流程描述、風(fēng)險(xiǎn)矩陣2、流程圖說(shuō)明：流程圖由流程說(shuō)明、職能帶、崗位、具體流程構(gòu)成。其中輸出文檔是指業(yè)務(wù)流程過(guò)程中輸出的書(shū)面記錄或者過(guò)程痕跡。3、風(fēng)險(xiǎn)矩陣風(fēng)險(xiǎn)矩陣與流程描述存在彼此對(duì)應(yīng)關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)矩陣主要由以下幾個(gè)部分構(gòu)成：控制目標(biāo)及編號(hào)、主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述及編號(hào)、現(xiàn)有控制措施及編號(hào)（對(duì)